蒙自市交通运输局2020年部门预算

监督索引号53250301134800000

蒙自市交通运输局2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市交通运输局2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市交通运输局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市交通运输局2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市交通运输局2020年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我局部门职能是负责我市的农村公路等交通基础建设管理、负责运输行业的管理，负责我市国防交通战备等工作。下级蒙自市地方公路管理段是负责全市农村公路养护及路政管理工作。

（二）机构设置情况

2020年部门预算我局编报机构设置情况如下：含蒙自市公路勘测设计队,蒙自市农村公路质量检测站，蒙自市公路工程标准定额管理站，未独立核算；下属部门地方公路管理段是独立编制机构，2019年财务合并我局核算，所以部门预算包含地方公路管理段数据。

我局内设5个科室（基本建设管理科、运输管理科、办公室、综合规划科、法规安全科）。下属机构有5个，蒙自市地方公路管理段、蒙自市公路勘测设计队、蒙自市农村公路质量检测站、蒙自市公路工程标准定额管理站和城市公共交通办公室（未独立核算）。

（三）重点工作概述

2020年蒙自市交通运输局重点工作是农村公路建设和养护，公交改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制 15人，事业编制36人。在职实有53人，其中： 财政全供养 53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休0人，退休 18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2362.03万元，其中：一般公共预算财政拨款2362.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加1560.93万元，主要原因是新增公交改革项目。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2362.03万元，其中:本年收入2362.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2362.03万元（本级财力2362.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加1560.93万元，主要原因是新增公交改革项目。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2362.03万元。财政拨款安排支出 2362.03万元，其中：基本支出642.03万元，与上年对比增加60.93万元，主要原因是人员增加；项目支出1720万元，与上年对比增加1500万元，主要原因是新增公交改革项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休0.44万元，主要用于行政单位退休人员公用经费。

2080502事业单位离退休0.28万元，主要用于事业单位退休人员公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.87万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.23万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤0.66万元，主要用于遗嘱人员生活补助。

2140101行政运行361.59万元，主要用于交通局在职人员工资福利支出和公用经费开支等。

2140106公路养护200万元，用于农村公路养护支出。

2140112公路运输管理168.56万元，主要用于地方公路管理段在职人员工资福利支出和公用经费开支等。

2140199其他公路水路运输支出20万元，主要用于交通局业务费。

2149901公共交通运营补助1500万元，主要用于公交改革。

2210201住房公积金46.4万元，主要用于住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出610.25万元（其中：基本支出610.25万元，项目支出0万元）。

302商品和服务支出51.12万元（其中：基本支出31.12万元，项目支出20万元）。

303对个人和家庭的补助0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元）。

309资本性支出（基本建设）200万元（其中：基本支出0万元，项目支出200万元）。

312对企业补助1500万元（其中：基本支出0万元，项目支出1500万元）

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，采购预算资金223.52万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.22万元，与上年一致，无增减。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市交通运输局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市交通运输局2020年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市交通运输局2020年公务用车购置及运行维护费为2.22万元，与上年一致，无增减。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减；公务用车运行维护费2.22万元，与上年一致，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

蒙自公交改革补助经费项目：完成安润公交和蒙自公交公司的并购，并负责完成并购后蒙自公交的运营管理。

公路段农村公路养护市级配套补助资金项目：按计划实施，保障农村公路安全畅通。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市交通运输局2020年机关运行经费安排31.12万元，与上年对比减少16.65万元，主要原因是公用经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市交通运输局2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市交通运输局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

项目一：蒙自公交改革补助经费

项目二：公路段农村公路养护市级配套补助资金

二、立项依据

蒙自公交改革补助经费项目立项依据：蒙自市人民政府常务会议纪要（2019）第12期

公路段农村公路养护市级配套补助资金项目立项依据：红交发【2019】95号

三、项目实施单位

蒙自公交改革补助经费项目：蒙自市交通运输局

公路段农村公路养护市级配套补助资金项目：蒙自市地方公路公路段

四、项目实施内容

蒙自公交改革补助经费项目：公交改革

公路段农村公路养护市级配套补助资金项目：农村公路养护及完成上级下达各项养护指标

五、资金安排情况

蒙自公交改革补助经费项目：本级财政安排1500万元

公路段农村公路养护市级配套补助资金项目：本级财政安排200万元

六、项目实施计划

蒙自公交改革补助经费项目：完成安润公交和蒙自公交公司的并购，并负责完成并购后蒙自公交的运营管理

公路段农村公路养护市级配套补助资金项目：按计划实施，保障农村公路安全畅通

七、项目实施成效

蒙自公交改革补助经费项目：完成安润公交和蒙自公交公司的并购，并负责完成并购后蒙自公交的运营管理

公路段农村公路养护市级配套补助资金项目：按计划实施，保障农村公路安全畅通

监督索引号53250301134800111