蒙自市供销合作社联合社2020年部门预算

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蒙自市供销合作社联合社2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市供销合作社联合社2020年预算编制说明

第二部分 蒙自市供销合作社联合社2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市供销合作社联合社2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位为与市级财政直接发生经费领拨关系的一级预算单位，是市人民政府的工作部门。从我市农村经济发展的需要，从建立社会主义市场经济体制的要求，从蒙自市供销合作社联合社自身改革的需要出发，紧紧围绕把蒙自市供销合作社联合社真正办成农民的合作经济组织这个目标，以理顺组织体制，抓好开放办社，强化服务功能，搞活商品流通，增加农民收入，发展农村经济为重点，使蒙自市供销合作社联合社真正成为农民的合作经济组织，真正成为党和政府与农民密切联系的桥梁，成为把千家万户的小农生产与千变万化的大市场紧密连接的纽带。蒙自市供销合作社联合社参照政府批准的“三定”方案，蒙自市供销合作社联合社的主要职能：一是负责区域内农村现代流通体系的规划、组织、指导、协调、服务和建设；二是负责组织发展和管理区域内的农村合作经济组织，并对联合社、成员社的业务工作进行指导、协调、服务和监督；三是抓好“乡村流通工程”人才教育培训，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作；四是负责管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。五是承办市委、市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

蒙自市供销合作社联合社设有三科一室：办公室、经济发展科、合作指导科、财会统计科。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍，蒙自市供销合作社联合社围绕突出服务“三农”为重点，狠抓农村合作经济组织和流通体系建设，引领农民专业合作社向纵深方向发展，努力打造农民专业合作社及其产品的质量和品牌，做大做强主营业务，提升为农服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人。

离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休 14人（其中：归口管理的行政单位离退休7人（在本单位发放退休工资），并纳入2020年一般公共预算支出；事业单位离退休7人（已纳入社保基金发放工资））。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 262.63万元，其中：一般公共预算财政拨款262.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比同期预算财政拨款收入227.34万元，增加35.29万元，上升15.52%。主要增加变动的原因：一是在职人员增加2人和在职人员工资基数调整；二是单位行政和事业离退休人员工资基数调整增加；三是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；四是住房公积金上缴基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入262.63万元，其中:本年收入262.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款262.63万元（本级财力262.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数227.34万元对比增加35.29万元，上升15.52%。主要增加变动的原因：一是在职人员增加2人和在职人员工资基数调整等增加42.54万元；二是单位行政和事业离退休人员工资基数调整减少0.14万元；三是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少3.02万元；四是遗属补助减少0.66万元；五是住房公积金上缴基数调整增加1.57万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 262.63万元。财政拨款安排支出 262.63万元，其中：基本支出262.63万元，与上年对比增加35.29万元，主要原因分析一是在职人员增加2人和在职人员工资基数调整等增加42.54万元；二是单位行政和事业离退休人员工资基数调整减少0.14万元；三是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少3.02万元；四是遗属补助减少0.66万元；五是住房公积金上缴基数调整增加1.57万元。项目支出5万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2019年预算数为28.44万元，比上年执行数减少0.12万元，主要是2020年退休人员工资基数调整减少。

2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2020年预算数为5.38万元，比上年执行数减少0.02万元，主要是2020年退休人员工资基数调整减少。

3.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为25.57万元，较上年执行数减少3.02万元，主要是在2020年里按全年预算支出减少。

4.208（类）08（款）01(项）死亡抚恤（遗属补助）2020年预算数为2.25万元，较上年执行数减少0.66万元，主要是在2020年里遗属人员减少1人，所以全年预算支出减少。

5.216（类）02（款）01(项）行政运行2020年预算数为187.76万元，较上年执行数增加37.54万元，主要是2020年在职人员增加2人和在职人员工资基数调整增加。

6.221（类）02（款）01(项）住房公积金， 2020年预算数为16.91万元，较上年执行数增加1.57万元。主要是2020年度人员变动支出增加和住房公积金上缴基数调整增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出257.63万元，项目支出5万元）。

2020年财政拨款预算支出总计262.63万元。按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出205.03万元，商品和服务支出17.75万元，对个人和家庭的补助34.85元，资本性支出0万元，债务利息及费用支出0万元，项目支出（供销社工作经费）5万元。其中：社会保障与就业支出57.96万元，比上年同期预算财政拨款支出61.77万元，减少3.81万元，下降6.17%；商业服务业等支出187.76万元，比上年同期预算财政拨款支出150.22万元，增加37.54万元，上升24.99%；住房保障支出16.91万元，比上年同期预算财政拨款支出15.34万元，增加1.57万元，上升10.23%。主要增加变动的原因：一是在职人员增加2人和在职人员工资基数调整等增加42.54万元；二是单位行政和事业离退休人员工资基数调整减少0.14万元；三是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少3.02万元；四是遗属补助减少0.66万元；五是住房公积金上缴基数调整增加1.57万元。项目支出5万元，与上年对比持平。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市供销合作社联合社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，具体变动情况如下：主要减少变动的原因是：认真贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费

蒙自市供销合作社联合社2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市供销合作社联合社2020年公务接待费预算为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。主要减少变动的原因是：认真贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费支出。（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市供销合作社联合社2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、农村电子商务是指利用互联网、计算机、多媒体等现代信息技术，为从事涉农领域的生产经营主体提供在网上完成产品或服务的销售、购买和电子支付等业务交易的过程。通过网络平台嫁接各种服务于农村的资源，拓展农村信息服务业务、服务领域，使之兼而成为遍布县、镇、村的三农信息服务站。作为农村电子商务平台的实体终端直接扎根于农村服务于三农，真正使三农服务落 地，使农民成为平台的最大受益者。

二、红农信息网站（是红河州农产品信息网的简称）是一个面向农产品生产、经营者和广大乡村农户的专业化农产品信息网络服务平台，网站以“为农服务”为宗旨，运用现代信息手段，为全州各级、各部门及农产品加工企 业和农民提供信息指导，引导全州农业资源结构优化配置，使农产品开发、生产和经营积极参与 国内国际两个市场的竞争，推动全州农业向产业化、现代化方向发展。

三、“两社一会”是指农民专业合作社、农村综合服务社（包括农村便民商店和便民超市等）和行业协会（包括农产品经纪人协会、农资消费者协会和日用消费品协会等）。

四、农民专业合作社是指在农村家庭承包经营基础上，同类农产品的生产经营者或者同类农业生产经营服务的提供者、利用者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织。其成员为主要服务对象，提供农业生产资料的购买，农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市供销合作社联合社2020年机关运行经费财政拨款预算12.85万元，主要用于①办公经费5万元，比上年同期5.66万元减少0.66万元，下降11.66%，主要是每年订报刊、杂志，残疾人就业保障金，电话费，为农民专业合作社提供财会服务，所产生的电脑及打印机维护，纸张等费用。主要原因是我单位压缩了办公经费支出。②差旅费3万元，与上年同期持平，主要是参加省、州供销社系统召开的各种会议和培训会的出差。③公务接待费4.85万元，比上年同期5万元减少0.15万元，下降3%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市供销合作社联合社国有资产总额48.69万元，其中：流动资产25.46万元，固定资产23.23万元（其中：房屋构筑物19.15万元，车辆0万元），在建工程0万元，无形资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市供销合作社联合社2020年预算表

（附件15张表）

第三部分  蒙自市供销合作社联合社2020年预算重点领域财政

项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250301447500111