蒙自市工业商务和信息化局2020年部门预算

监督索引号53250301435000000

蒙自市工业商务和信息化局2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市工业商务和信息化局2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市工业商务和信息化局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市工业商务和信息化局2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市工业商务和信息化局2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市工业商务和信息化局属市政府组成部门，担负着全市工业经济、商业经济、民营经济、中小微企业发展、工业技术更新改造、商务流通、信息化与无线电管理等重要工作。主要职责负责提出全市新型工业化发展战略和措施，推进信息化和工业化融合；拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业措施，指导行业质量管理工作；负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导；承担相关信息安全管理工作责任；指导外商投资工作，协调对外经济工作；负责全市无线电管理工作；承担市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

蒙自市工业商务和信息化局属市政府组成部门，正科级，下辖2个事业单位，即蒙自市工商企业协会管理办公室和蒙自市节能监察大队。

纳入2020年部门预算的单位共计3个， 其中：行政单位1个，事业单位2个。分别是：

行政单位：蒙自市工业商务和信息化局机关;

事业单位：蒙自市工商企业协会管理办公室、蒙自市节能监察大队。

（三）重点工作概述

2020年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大系列全会及中央、省、州、市经济工作会议精神，强化全面从严治党，落实党建和意识形态工作，自觉把思想和行动统一到市委、市政府的决策部署上来，瞄准工商经济发展战役的主攻方向和突破口，强化企业服务，加快打造工业平台、着力发展商贸物流、重点推动产业发展。力争2020年全市规模以上工业总产值同比增长14%，实现民营经济增加值同比增长10%，实现非电力工业固定资产投资同比增长8%；力争保持社会消费品零售总额 增长11.5%以上，进出口总额增长15％以上；电商交易总额增长15%以上，推进城乡高效配送园区建设，引导圆通、韵达等快递集散中心进驻园区。

（1）夯实党建，以党建统领全局工作

继续开展好党的建设、党风廉政建设及意识形态各项工作，进一步夯实党建基础，加强对基层党组织业务指导和党风廉政建设把控，开展多种形式的党建活动，在活动中凝聚党心，在活动中修身肃纪，以党建统领全面工作，以党建促进工业经济发展。

（2）抓大育小，为工业发展培后劲

认真贯彻落实“稳增长”系列政策措施，加大全市规模以上工业企业的生产调度，强化运行监测分析，及时掌握主要行业、骨干企业经济指标波动变化情况。强化对红河钢铁、蒙自矿冶、瀛洲水泥、红河凯立特等骨干企业跟踪监测分析，及时掌握生产负荷、产品销售价格变动等相关情况，做好预测预警、运行调度。按照“优化存量、引导增量、主动减量”要求，以“三去一降一补”为抓手，推动企业保存量、扩增量，提高全市工商经济总量。指导新投产工业企业、规下企业加快纳规上限申报，切实增强全市工业经济总体实力；围绕“两区”和椅子山绿色建材园区及市域工业项目加强推进项目落地建设和服务工作扩大工业经济总量；力争红河佳裕现代农业产业园分选加工和冷链物流园区项目、陕西海升现代农业产业园分拣加工园项目、钰成通信5G站建设项目落地建设；推进云南杭萧钢结构绿色装配式产业基地二期、云南宏申新型建材项目、红河聚安实业食品化妆品和洗涤用品项目建设；跟进红河钢铁有限公司炼钢厂1#、2#转炉一次除尘系统改造、3#高炉热风炉系统、1#热风炉升级改造和轧钢厂线材加热炉节能升级改造，以及红河浩志橡胶硫化生产线相关技改项目；协调服务蒙之源米线加工厂项目、蒙自励良包装公司年产1800万只包装箱生产项目的迁建工作等，争取早投产、早作增量贡献，预计2020年新投产项目预计增加工业总产值16亿元。

（3）多措并举，全方位抓好电商发展

按照大抓电商的新要求、新任务，建成“县级园区、乡级站库、村级网点”的电子商务服务体系，构建“电商生态圈+高效共享物流配送+电商大数据平台”的新型电商模式。抓电商项目、抓电商服务、抓电商品牌、抓电商扶贫、抓电商物流、抓电商人才。运营好电商产业园，提升园区活力。全年电子商务零售额同比增长不低于20%。

（4）凝心聚力，全力推进开放发展

瞄准重点企业、重点行业，大力实施精准招商和定向招商，着力引进新的投资主体，扩大经济增量。加快推进滇南大物流园区建设，积极引进生产加工企业落地园区，推动加工贸易在本地配套、本地增值，延长产业链，实现生产加工、仓储物流和服务业的深度融合。有效利用国内外两个市场、两种资源，促进全市经济发展。

（5）创新管理，培厚产业发展土壤

创新行业管理方式，有效激发市场主体活力和创造力，推进电力、钢铁等传统产业的优化提升；助推蒙自矿冶公司整合重组，积极推进铟、银、锌、铅等初级产品生产向延伸产业链和产品深加工转变，在高纯金属研发产业化开发上有新突破；以椅子山绿色新型建材产业园为主战场，推进绿色新型墙体材料、防水密封材料和装饰装修材料等新型建材产品的生产；大力发展现代化装配式建筑制造业，实现建筑方式跨越发展；进一步完善企业投资项目核准、淘汰落后产能、工业研发、投资和技术改造等政策。坚持“壮大”与“育苗”并举，大力推动项目资金、保障、服务等要素资源向重点企业倾斜，狠抓规模以上工业发展，支持一批企业走“专精新特”之路，落实能源、资源消耗的总量和强度双控，实现规上工业增加值能耗下降2%，有效提高“双创”工作覆盖范围和实施力度，抢抓有色金属市场复苏有利时机，支持和鼓励企业推进技术改造和产品创新。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 26人，事业编制9人。在职实有36人（工勤人员3人不占我局编制，在职在编实有33人），其中： 财政全供养 36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员40人，其中： 离休4人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 5526.04万元，其中：一般公共预算财政拨款5526.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2019年部门财务总收入518.41万元相比增加5007.63万元，增长965.96%，异常增长的主要原因是2020年新增市级专项预留招商引资奖励经费5000万元纳入我局预算，以前年度市级专项预留全部由市财政局专项预算，扣除此项实际增加7.63万元，增长1.47%，增加的原因是重点项目建设勘察调研、节能降耗监察、工业企业生产监管、消费品市场监测、成品油监察、盐务宣传、通信宽带网络基础设施检查等工作跑企业、下乡增多，专项业务工作经费预算增加5万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5526.04万元，其中:本年收入5526.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5526.04万元（本级财力5526.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年部门财政拨款收入518.41万元相比增加5007.63万元，增长965.96%，增长的主要原因是2020年新增市级专项预留招商引资奖励经费5000万元纳入我局预算，以前年度市级专项预留全部由市财政局专项预算，扣除此项实际增加7.63万元，增长1.47%，增加的原因是重点项目建设勘察调研、节能降耗监察、工业企业生产监管、消费品市场监测、成品油监察、盐务宣传、通信宽带网络基础设施检查等工作跑企业、下乡增多，专项业务工作经费预算增加5万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 5526.04万元。财政拨款安排支出5526.04万元，其中：基本支出506.04万元，与上年基本支出503.41万元对比增加2.63万元，主要原因是在职职工职级正常晋升增资；项目支出5020.00万元，与上年项目支出15.00万元对比增加5005.00万元，主要原因是2020年新增市级专项预留招商引资奖励经费5000万元纳入我局预算算，以前年度市级专项预留全部由市财政局专项预算，扣除此项实际增加5万元工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构-其他政府办公厅（室）及相关机构支出5000.00万元用于招商引资企业奖励。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休67.17万元，主要用于我局4名离休人员工资及离、退休人员公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.18万元，主要用于局机关和局属全额拨款事业单位缴纳基本养老保险单位承担部分的支出。

2080801抚恤-死亡抚恤2.20万元，主要用于遗属生活补助。

2150501资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行303.86万元，主要用于局机关工作正常运转的基本支出。

2160250商业服务业等支出-商业流通事务-事业运行62.50万元，主要用于局属全额拨款事业单位工作正常运转的基本支出。

2160299商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出20万元， 主要用于节能降耗、民营经济、企业改制、信访、维稳、无线电与信息化、商贸工作经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金30.13万元用于住房公积金单位补助部分的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出506.04万元，项目支出5020.00万元）。

工资福利支出401.72万元(其中：基本支出401.72万元，项目支出0万元)，主要用于机关及所属事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、住房公积金等方面的支出；

商品和服务支出56.39万元(其中：基本支出36.39万元，项目支出20.00万元)，主要用于机关及所属事业单位为事业发展需要，保证机构正常运转支出；

对个人和家庭的补助67.93万元(其中：其中：基本支出67.93万元，项目支出0万元)，主要用于离休人员工资、退休人员遗属生活补助的支出。

其他对企业补助5000.00万元(其中：基本支出0万元，项目支出5000.00万元)，主要用于招商引资企业奖励。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个：公务用车保险、公务用车加油，采购预算资金4.46万元。支出类型全部是项目支出，资金来源全部是本级财力安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市工业商务和信息化局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.00万元，较上年减少1.00万元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为9.50万元，较上年减少0.50万元，下降5.00%，国内公务接待批次为62次，共计接待745人次。

减少的原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，厉行节约减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为9.50万元，较上年减少0.50万元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算相同；公务用车运行维护费9.50万元，上年增减少0.50万元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，厉行节约减少公务用车使用。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目） 

2020年招商引资奖励经费项目，为进一步促进蒙自市经济持续快速健康发展，鼓励投资者到蒙自市投资兴业，根据国家和省州有关政策规定，结合实际，经市委、市政府研究，在本市注册登记投资兴建项目且具有独立法人主体资格的企业享受全市相关投资优惠政策在资金、配套服务等方面给予特殊政策支持。

项目实施成效，进一步促进蒙自市经济持续快速健康发展，鼓励投资者到蒙自市投资兴业：

（1）产出指标---数量指标：奖励2019年与蒙自市人民政府签订的企业2家

（2）产出指标---时效指标：奖励资金补助年限4年（蒙自市人民政府与企业签订的投资合作协议奖励补助五年，2019年是第一年）

（3）效益指标---经济效益指标：结算业务量2亿次以上

效益指标---经济效益指标：项目年产值10亿元以上

效益指标---经济效益指标：上缴税收5000万元以上

（4）效益指标---社会效益指标：吸纳就业人数  30 人以上

（5）满意度指标---服务对象满意度指标：奖励补助企业满意度 100%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

6.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

7.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排56.39万元，与2019年55.74万元相比增加0.65万元，增幅为1.17%，增加的主要原因：2020年重点项目建设勘察调研、节能降耗监察、工业企业生产监管、消费品市场监测、成品油监察、盐务宣传、通信宽带网络基础设施检查等工作跑企业、下乡，以及精准扶贫入村入户工作增多。产生的主要用于反映单位在职人员公用经费支出，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国(境)费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市工业商务和信息化局2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市工业商务和信息化局2020年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2020年招商引资奖励经费

二、立项依据

中共蒙自市委办公室  蒙自市人民政府办公室关于印发《蒙自市招商引资十一条优惠办法》的通知（蒙办发〔2018〕32号）

三、项目实施单位

蒙自市人民政府、蒙自市工业商务和信息化局

四、项目基本概况

为进一步促进蒙自市经济持续快速健康发展，鼓励投资者到蒙自市投资兴业，根据国家和省州有关政策规定，结合实际，经市委、市政府研究，在本市注册登记投资兴建项目且具有独立法人主体资格的企业享受全市相关投资优惠政策在资金、配套服务等方面给予特殊政策支持。

五、项目实施内容

（一）固定资产投资3000万元以上的工业项目，从产生税收之日起，由市级统筹安排，以其缴纳税收的地方实际留成部分为基数，第一年至第三年按50%、第四年至第五年按20%给予企业用于支持企业科技创新和技术改造。

投资5000万元以上工业项目，标准化主体厂房建设在两层（含）以上的，自第二层开始按照450元/㎡标准给予扶持，按开工补20%、建设中期补50%，竣工验收后补30%的方式兑现。同时，加大为入驻企业集中配套建设职工宿舍、倒班房、人才公寓、生活配套等非生产性建设项目的力度，减轻企业非生产性投入，推进“轻资产招商”。

（二）投资总额在1000万元以上的农业综合开发、生态畜牧业建设和农畜产品深加工项目，医疗、卫生、教育、文化、体育等公益性事业企业和旅游项目，自投产营业之日起，三年内根据其缴纳税收的地方实际留成部分为基数，给予企业50％用于支持企业发展。

（三）投资兴建国际品牌酒店项目（投资总额在5亿元以上）五星级以上（含五星级）酒店，评星后一次性给予500万元奖励。对投资建设四星级酒店、三星级酒店、五星级特色民居客栈、四星级特色民居客栈、三星级特色民居客栈，评星后分别给予25万元、5万元、10万元、5万元、2万元的奖励。

（四）对新建的连锁超市、物流配送中心、专业批发市场等，投资在1亿元以上的，自营业之日起两年内，由市级统筹安排，以其缴纳税收的地方实际留成部分为基数，给予企业50％用于支持企业发展。

（五）在蒙自市注册的企业在境内外资本市场挂牌上市成功后，根据企业产生的实际贡献给予奖励，最高奖励金额不超过1200万元人民币。

（六）鼓励总部经济。对来我市新设或迁入的各行业总部，经认定后，给予每家最高不超过100万元的奖励，分两年兑现。自开业年度起的三年内，年纳税额超过500万元的，以超出部分缴纳税收的地方实际留成部分为基数，给予企业不超过90%作为扶持资金。

在市内新建10000㎡以上或购置5000㎡以上办公自用房的，按照计容积率建设面积200元/㎡的补助标准给予补助。同时企业须承诺在我市经营期不少于10年，新建办公房的自持比例不低于60%（含），自持部分10年内不得出售或改变用途。

（七）在蒙自生产和注册结汇的外贸企业按照全年出口业绩进行奖励，对一般贸易企业每出口1美元奖励0.03元人民币；对加工贸易出口企业每出口1美元奖励0.05元人民币，每户企业最高奖励200万元人民币。 

六、资金安排情况

2020年蒙自市本级财力一般财政预算安排5000万元，按《蒙自市招商引资十一条优惠办法》对企业进行奖励。

七、项目实施计划

2020年蒙自市本级财力一般财政预算安排5000万元，按《蒙自市招商引资十一条优惠办法》对2019年与蒙自市人民政府签订合作协议的企业进行奖励。

八、项目实施成效

进一步促进蒙自市经济持续快速健康发展，鼓励投资者到蒙自市投资兴业

（1）产出指标---数量指标：奖励2019年与蒙自市人民政府签订的企业2家

（2）产出指标---时效指标：奖励资金补助年限4年（蒙自市人民政府与企业签订的投资合作协议奖励补助五年，2019年是第一年）

（3）效益指标---经济效益指标：结算业务量2亿次以上

效益指标---经济效益指标：项目年产值10亿元以上

效益指标---经济效益指标：上缴税收5000万元以上

（4）效益指标---社会效益指标：吸纳就业人数  30 人以上

（5）满意度指标---服务对象满意度指标：奖励补助企业满意度 100%

监督索引号53250301435000111