蒙自市发展和改革局2020年部门预算

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蒙自市发展和改革局2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市发展和改革局2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市发展和改革局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市发展和改革局2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市发展和改革局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一市级规划体系建设；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的相关规定；分析全市国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合调节经济运行；综合协调经济体制改革，提出相关改革建议，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设；研究提出我市利用外资和市外投资的战略、结构优化的目标。

2、负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

3、统筹推进生态文明建设，组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；健全完善生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环境产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施。

4、会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

5、贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和政策，制定和调整由市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格公共服务等相关工作。

6、贯彻落实国家粮食流通和粮食储备的方针政策，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作，保障市级国家粮食安全；负责辖区内粮食市场的管理和社会粮食的调查和统计工作；负责市级粮食储备、军粮供应和专项粮食供应工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；负责指导粮食企业的改革、发展和稳定工作；负责市级储备粮棉糖行政管理。

7、负责市级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出市级重要物资储备规划，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；监测重要物资供求变化并预测预警；承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。

8、根据全市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。

9、贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全市能源发展和改革发展战略、规划和政策并组织实施；推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策；按照规定权限审核能源资产投资项目，指导协调农村能源发展工作；负责全市能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障；负责电力运行和电力行政执法；按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

蒙自市发展和改革局加挂蒙自市粮食和物资储备局、蒙自市能源局牌子，内设14个科室：办公室、政策法规科、综合规划科、产业经济发展和体制改革科、固定资产投资科、易地扶贫搬迁科、经贸外资科、农村经济科、社会事业科、资源节约和环境保护科、价格调控监测和收费管理科、粮食物资储备科、粮食安全调控科、能源科。

（三）重点工作概述

1、着力项目建设，在扩大有效投资规模上下功夫

抓好经济运行监测。稳定抓好国民经济计划的制定及经济运行监测，拟定我市2019年国民经济和社会发展计划执行情况及2020年国民经济和社会发展计划草案。做好季度经济运行跟踪、分析，起草季度经济运行分析报告。及早谋划明年县域经济发展，确保我市“十三五”圆满收官。

抓好固定资产投资。加大在库项目投资报送督促力度，全力推进项目建设，盘活在库的存量投资；继续采用“项目服务中心+咨询机构模式”谋划包装项目，借智借力，以专业的人干专业的事，聚集各方力量，着力提高入库数量和质量；集中优势资源、强化要素保障，确保综合交通枢纽等十大重点项目顺利推进；闭环项目基本建设程序，做到招商项目抓落地、前期项目抓开工、新建项目抓进度、在建项目抓竣工，压实责任、强化调度，确保固定资产投资持续增长。

大抓产业促转型发展。坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫，精心培育新的经济增长极。一产方面。力争佳沃和海升集团农产品加工分拣园项目年内建成投入使用，启动实施联想佳沃鑫荣懋区域水果事业总部项目。二产方面。持续推进“工业倍增计划”，实现老寨风电项目并网运行，蒙自市600T/d双膛悬挂钢石灰窑竣工投产，启动实施红钢钢材生产线智能化升级改造项目。三产方面。加快建设城乡高效配送项目、蒙自市草坝中学改扩建、蒙自市载道小学，年内投产见效。积极推进蒙自粮油物资仓储物流中心、红河弘博康养医院、蒙自市第二人民医院及蒙自市残疾人托养中心项目、蒙自市西湖水岸城市综合体、蒙自市圣境南山国际健康城等64个项目建设。

大抓项目促持续发展。一是抓项目调度。认真执行市级调度、市分管领导调度、市重点项目建设领导小组办公室调度的三级中心工作调度制度，采取现场调度、图片调度、会议调度等多种形式，每月分别至少进行一次集中调度。二是抓资金筹措。做好2019年、2020年中央、省预算内投资项目申报工作；精心谋划一批大项目、好项目，争取“十四五”规划项目更多的进入国家、省级盘子；切实抓好政银企座谈会，对重点企业（项目）给予资金支持，重点抓好金融机构融资工作。三是抓项目推进。建立在建项目台账档案，时时盯紧项目推进中存在问题。以“四个集中”“五个一”工作机制为抓手，进一步加大项目攻坚力度，在建项目抓竣工，新建项目抓进度，压实主体责任、倒排工期、强化调度。

大抓开放优化环境。进一步深化“放管服”改革，营造公平公正的准入环境，拓宽民间资本投资领域，营造便捷高效的审批环境，提升民间投资服务效率，营造灵活多元的融资环境，减轻企业税费负担，降低企业要素成本，提升人才发展精细服务水平，强化企业经营法治保障。加快基础设施互联互通，搭建对外友好交流平台，积极推进市区融合。

抓好“美丽县城”工作。按照省、州美丽县城创建标准和计划安排，围绕“干净、宜居、特色”要素，加快推进“美丽县城”各子项目建设，力争2020年5月底各项建设任务基本完成，确保至2020年底各项建设任务全面完成。

抓好特色小镇建设工作。加快碧色寨滇越铁路小镇建设，全面完成特色小镇内业态布局、游路建设、停车场和游客服务中心建设，特色小镇年内投产达效，积极争取特色小镇省级奖补。依托“石榴文化”“过桥米线文化”“近现代历史文化”三张名片，推动过桥米线小镇整体运营和尼苏小镇提档升级，全面补齐我市特色小镇建设短板。

抓好“十四五”规划工作。按照国民经济和社会发展“十四五”规划纲要编制计划，上半年完成“十四五”时期的基本思路和发展目标、指导原则、重点任务、重大举措，以支撑好全州“十四五”规划基本思路的起草。年底前，完成“十四五”规划《纲要》编制工作，积极做好与国家、省相关部门的汇报、对接、跟踪工作，争取将我市更多的重大工程、重大项目和重大政策措施纳入国家、省“十四五”规划盘子。

2、聚力脱贫攻坚，在全面决胜建成小康社会上下功夫

抓好易地扶贫搬迁工作。一是狠抓督促整改。针对省州易地扶贫搬迁督导组反馈意见及日常督导发现问题，督促乡镇按照省州易地扶贫搬迁整改要求，履行主体责任，切实将问题整改清零。二是狠抓项目验收。根据相关要求，进一步加大督促力度，盯紧乡镇提交审计报告、竣工报告等，进一步完善项目验收程序。三是狠抓后续管理。根据《蒙自市易地扶贫搬迁安置点管理暂行办法》，强化督促检查，进一步规范安置点管理；强化与市扶贫办、市自然资源局等部门的沟通协调，共同推进各项工作。抓好脱贫攻坚工作。聚焦“两不愁、三保障”目标标准，继续扎实开展“三帮三助”活动，切实提高脱贫攻坚质量。

3、聚焦热点问题，在着力改善民生上下功夫

抓好粮食工作。认真做好市级储备粮管理工作，有序推进蒙自粮油物资仓储物流中心项目（一期），争取早日开工建设。抓好能源工作。扩宽思路，强化行业管理，加强监管，确保生产安全，坚持以服务企业、服务项目为宗旨，积极创新行业管理，强化服务职能，提升管理水平，确保能源产业快速、健康发展。继续发挥专家在能源领域建设和监管方面的作用，依托能源专家库资源，全面加强安全防范工作，定期组织开展安全生产大检查大排查大整治，对油气长输管线、电力设施等重点领域，适时开展专项整治行动，确保能源企业安全生产、高效运转。抓好价格工作。当好市委市政府的参谋助手，提高数据解读能力和服务前瞻能力，做好预警预测。积极稳妥推进重点领域价格改革，全面完成上级工作部署，规范医疗、养老等民生价费管理，积极疏导价格矛盾，维护社会稳定，继续严格执行国家、省、州明令取消、免征、降低、停征的行政事业性收费和经营性收费相关政策法规，一如既往做到依法行政，加强对涉企行政事业性收费、经营性收费降低的情况跟踪落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 30人，事业编制12人。在职实有38人，其中： 财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 38人，其中： 离休 2人，退休 36人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2518.5万元，其中：一般公共预算财政拨款2518.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入与上年对比增加1924.75万元，增324.16%，主要原因为本年增加了市级重大项目前期经费1000万元，同时增加了发改、能源业务经费项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2518.5万元，其中:本年收入2518.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2518.5万元（本级财力2518.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

财政拨款收入与上年对比增加1924.75万元，增324.16%，主要原因为本年增加了市级重大项目前期经费1000万元，同时增加了发改、能源业务经费项目预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2518.5万元。财政拨款安排支出 2518.5万元，其中：基本支出542.5万元，比上年减少13.2万元，减2.38%，主要是人员减少致经费下降；项目支出1976万元，比上年增1038万元，增加5200%，主要原因市级重大项目前期纳入我局预算，且2019年石漠化项目资金市作存量收回后再重新分配下达增加预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年预算按功能科目分类分别为：

1、2010401行政运行247.74 万元，主要用于发改行政在职人员工资及公务费支出，比上年减少2.46万元；

2、2010408物价管理74.4万元，主要用于事业单位价格认证中心在职人员的人员工资及公务费支出，比上年减少2.37万元；

3、2010450事业运行2020年预算数15.79万元，主要用于事业单位项目服务中心人员工资及公务费支出。因项目服务中心为机构改革新增机构，该款支出为新增支出。

4、2010499其他发展和改革事务2020年预算数1065万元，主要用于全市重点项目前期工作及发改、能源、粮食和物资储备等业务经费，比上年增加1050万元。

5、2080501归口管理行政单位离退休2020年预算数为34.71 26.62万元，主要用于行政单位离休费支出，比上年增加8.09万元。

6、2080502事业单位离退休2020年预算数为0.24万元，主要用于事业单位退休公用经费支出，比上年增加0.12万元。

7、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为45.78万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，比上年增加15.4万元。

8、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出16.94万元，比上年相增加16.94万元。

9、2080801死亡抚恤2020年预算数为0.66万元，主要用于行政事业单位死亡人员遗嘱补助支出，与上年持平。

10、2111407能源行业管理5万元，主要用于开展能源督查等工作业务经费，此款经费为本年新增支出。

11、213999其他农林水支出893万元，主要用于石漠化综合治理项目工程款。

12、2210201住房公积金2020年预算数为34.34万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金支出，比上年减少2.37万元。

13、2220101行政运行2020年预算数为71.9万元，主要用于粮食行政在职人员的工资福利支出，比上年减少31.6万元；

14、2220102一般行政管理事务5万元，主要用于粮食行政首长负责制支出，与上年持平。

15、2220105粮食信息统计2019年预算数为3万元，主要用于粮食信息统计支出，与上年持平。

16、2220199其他粮油事务支出2019年预算数为5万元，主要用于粮食储备仓库修缮支出，比上年减少10万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出471.63万元(其中：基本支出471.63万元，项目支出0万元)。与上年相比减少16.16万元，减少原因主要是人员比上年减少致预算数下降。

商品和服务支出1119.7万元(其中：基本支出36.7万元，项目支出1083万元)。与上年相比增加1078.13万元。增加的主要原因是增加了全市项目前期经费预算。

对个人和家庭的补助34.17万元(其中：基本支出34.17万元，项目支出0万元)。与上年相比增加7.78万元。增加原因为离休人员离休费标准提高。

资本性支出（基本建设）893万元(其中：基本支出0万元，项目支出893万元)。与上年相比增加893万元。增加的项目为2019年度石漠化续建项目。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金904万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.5万元，较上年减少2.5万元，下降6.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市发展和改革改革局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减。

（二）公务接待费

蒙自市发展和改革改革局2020年公务接待费预算为36万元，较上年减少4万元，下降10%，国内公务接待批次为120次，共计接待1000人次。

本年公务接待比上年减少，减少的主要原因是：按照厉行节约的相关要求，逐年减少公务接待费支出，预算也相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市发展和改革局2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2020年无公务用车购置费，公务用车运行维护费较上年增加1.5万元，原因为事业单位车改保留应急用车一辆。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

蒙自市发展和改革局重点项目预算绩效目标：

1、2019年石漠化综合治理项目经费893万元，项目总目标：完成岩溶治理40平方公里，人工造林766.67公顷， 蓄水池、水窖50口。分级指标：

（1）产出指标__数量指标1:完成岩溶治理40平方公里；

产出指标__数量指标2:完成人工造林666.67公顷；

产出指标__数量指标3:修建蓄水池、水窖50口；

（2）产出指标__质量指标1:综合治理任务完成率60%以上；

　　产出指标__质量指标2:综合治理合格率达80%以上；

　　产出指标__质量指标3:年度投资完成率在60%以上；

（3）效益指标__可持续影响指标: 改善自然环境加强生态环境保护30年以上；

（4）满意度指标__服务对象满意度指标:综合治理区公众满意度达90%以上。

2、蒙自市2020年市级重大项目前期工作经费1000万元。项目总目标：市级各重点项目单位完成各项目前期申报评审工作。

（1）产出指标__数量指标1:预计2020年全市重大项目开展重大项目数20个以上；

产出指标__数量指标2:全面完成前期工作，重大项目前期开展率达100%；

（2）产出指标__质量指标:各项目单位完成合格的规划、可研等文本，项目规划、可研通过评审；

（3）产出指标__时效指标:按年度工作任务每年12月30日前完成当年项目申报；

（4）产出指标__成本指标:按每个项目平均50万元估算，实际支付以前期成本为准；

（5）效益指标__社会效益指标:做好项目前期工作，保障项目开工建设；

（6）满意度指标__服务对象满意度指标:为项目单位提供保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市发展和改革局2020年机关运行经费安排36.7万元，比上年减少4.87万元，主要原因是人员减少，公用经费下降。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市发展和改革局2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市发展和改革局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

2020年蒙自市发展和改革局生点领域财政项目共2个，分别是：1、2019年石漠化综合治理项目经费；2、蒙自市2020年市级重大项目前期工作经费。

二、立项依据

2019年石漠化综合治理项目经费立项依据：红发改农经（2018）468号关于红河州2019年石漠化综合治理工程初步设计的批复。

蒙自市2020年市级重大项目前期工作经费立项依据：云南省人民政府关于保持经济平稳健康发展22条措施的意见（云政发（2019）1号）、红河州人民政府关于2019年度保持经济平稳健康发展24条措施的意见（红政发（2019）4号）、蒙政发〔2019〕30号蒙自市人民政府关于2019年度保持经济平稳健康发展22条措施的意见。

三、项目实施单位

2019年石漠化综合治理项目由蒙自市石漠化综合治理工程领导小组组织实施；蒙自市2020年市级重大项目前期由蒙自市发展和改革局牵头，协调各重大项目实施单位实施。

四、项目基本概况

2019年石漠化综合治理项目基本概况：

蒙自市 2019 年石漠化综合治理工程项目实施的范围为小干河流域和南溪河流域。治理岩溶面积约 40.0 km 2 ，治理石漠化面积为 15.8km 2 。项目实施区域为石漠化较严重的地区，生态系统十分脆弱；人民群众对生态建设的愿望比较迫切，对石漠化综合治理有较高积极性。通过项目的实施能改变水土流失现象进一步恶化，能改善农民生产和生活条件，改变农民长期贫困的现象，促进当地社会经济的发展。

蒙自市2020年市级重大项目前期基本概况：

根据蒙政发〔2019〕30号《蒙自市人民政府关于2019年度保持经济平稳健康发展22条措施的意见》，开展全市中长期重大项目规划工作，围绕公路、水利、能源、农业农村、城镇基础设施、四大重点产业和打造世界一流“三张牌”等重点领域，按照“竣工一批、建设一批、开工一批、储备一批、谋划一批”工作要求，充实完善全市固定资产投资项目库，做好2020年市级3000万元以上重点项目前期工作，启动“十四五”重点项目谋划。

五、项目实施内容

2019年石漠化综合治理项目实施内容：

完成岩溶治理40平方公里，人工造林766.67公顷，蓄水池、水窖50口

蒙自市2020年市级重大项目前期实施内容：

做好市级重点项目规划、可研等前期工作，争取项目如期开工建设。

六、资金安排情况

2019年石漠化综合治理项目安排本级财政资金893万元；2020年市级重大项目前期安排1000万元。

七、项目实施计划

2019年石漠化综合治理项目已于2019年开工建设，按计划2020年完工。

八、项目实施成效

通过石漠化专项整治，改善了生态环境，控制水土流失，遏制石漠化发展，提高岩溶石山地区人民的可持续发展能力，为岩溶石山地区脱贫致富创造必要的条件，促进经济发展。

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