蒙自市道路运输管理局2020年部门预算

监督索引号53250301146800000

蒙自市道路运输管理局2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市道路运输管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市道路运输管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市道路运输管理局2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市道路运输管理局2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市道路运输管理局是蒙自市交通运输局所属事业单位，参照公务员法管理，为副科级。蒙自市道路运输管理局贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是:

1.按照《中华人民共和国道路运输条例》和《云南省道路运输条例》等法律法规，在蒙自市交通运输局指导下，培育和发展道路运输市场，对道路运输行业（道路旅客运输、货物运输、道路运输相关业务）实施行业管理。

2.负责全市道路运输行业统计和信息引导。

3.按权限实施道路运输经营行政许可，引导道路运输行业优化机构、协调发展。

4.组织协调重点物资、抢险救灾、军运等紧急运输，配合相关部门做好辖区内道路运输站场基础设施建设规划与建设协调工作。

5.维护道路运输市场秩序，依法查处道路运输违法违章经营。

6.做好道路运输行业行政执法工作，抓好运管执法队伍建设。

7.执行道路运输行业科技政策、技术标准和规范，组织重大科技开发，推动行业科技进步。

8.根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规和工作职责，依法对道路运输安全生产工作进行监督指导。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

蒙自市道路运输管理局是蒙自市交通运输局所属事业单位，参照公务员法管理，为副科级。蒙自市道路运输管理局设11个内设机构，分别是：办公室、财务统计股、客运管理股、货运管理股、车辆技术维修管理股、驾驶员培训管理股、城市公交和出租车管理股、证件管理股、政策法规宣传股、安全监督管理股和稽查大队。

（三）重点工作概述

2020年，蒙自市道路运输管理局全体干部职工团结一致，努力拼搏，确保了蒙自道路运输行业快速平稳有序发展。为使蒙自道路运输市场的发展能够继续保持“稳中求进、好中求快、变中求新”，落实好习近平总书记提出的“一带一路”和省委省政府“桥头堡战略”等重要构想，蒙自市运管局全体干部职工以饱满的热情和创新务实的工作姿态投入到辖区道路运输市场的管理中来。全体干部职工通过深入学习党的一系列重要会议精神，继续以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以学习习近平新时代中国特色社会主义思想内容等活动为依托，扎实深入开展“六月安全月”、“预防和遏制重特大交通事故”等主题活动，全面落实省、州运管工作会议和全州交通会议的主要精神，在州运管局的正确领导下，在蒙自市委、市政府和市交通运输局的关心支持下，较好地完成了2020年的各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制 39人，事业编制0人。在职实有34人，其中： 财政全供养 34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 506.43万元，其中：一般公共预算财政拨款506.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年总收入543.00万元相比减少36.57万元，主要原因是在职职工减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 506.43万元，其中:本年收入506.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款506.43万元（本级财力506.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入543.00万元相比减少36.57万元，主要原因是在职职工减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 506.43万元。财政拨款安排支出 506.43万元，其中：基本支出486.08万元，与上年相比减少36.57万元，主要原因是在职职工减少；项目支出20.35万元，与上年相比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：1、208类社会保障和就业支出82.22万元，主要用于参公管理事业单位离退休人员公用经费、参公管理事业单位缴纳基本养老保险费和职业年金支出和参公管理事业单位离退休人员抚恤金支出；2、214类交通运输支出395.96万元，主要用于参公管理事业单位人员、公用经费等基本支出以及道路运输安全生产方面项目支出；3、221类住房保障支出28.25万元，主要用于参公管理事业单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出486.08万元，项目支出20.35万元）：1、工资福利支出382.67万元，与上年相比减少25.69万元，减少原因是退休人员增加、在职人员减少；2、商品和服务支出80.25万元，与上年相比增加15.19万元。3、对个人和家庭的补助支出43.51万元，与上年相比减少26.09万元，减少原因是退休人员增加、在职人员和遗嘱人员减少。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市道路运输管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.67万元，较上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市道路运输管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

蒙自市道路运输管理局2020年公务接待费预算为0.37万元，与上年一致，无增减。预计国内公务接待批次为10次，共计接待74人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市道路运输管理局2020年公务用车购置及运行维护费为2.30万元，与上年一致，无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.30万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

    无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市道路运输管理局2020年机关运行经费安排59.90万元，与上年相比增加15.19万元，主要原因是增加了协管员工资。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市道路运输管理局2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市道路运输管理局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250301146800111