蒙自工业园区管理委员会2020年部门预算

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蒙自工业园区管理委员会2020年预算公开目录

第一部分 蒙自工业园区管理委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自工业园区管理委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自工业园区管理委会2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自工业园区管理委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据“2012年市委常委会会议纪要（第2期）”有关要求，经市机构编制委员会2015年9月30日研究，并报经州编委及中共蒙自市第三届委员会第二次常委会议研究同意：设立中共蒙自市工业园区工作委员会、蒙自工业园区管理委员会。主要职责为：

1.贯彻落实国家、省州涉及工业园区的法律、法规、政策和市委、市人民政府的重大决策及工业部署，领导和组织工业园区的各项工作，承担园区各项管理职责。

2.代表市人民政府管理园区各类基础设施和投资项目的考察认证，并提出核准意见，会同有关部门进行建设工程招投标、开工、质量监督及工程验收等工作。

3.依据蒙自经济社会发展规划、城市建设总体规划，拟定园区建设规划、产业发展规划、开发建设方案和园区年度计划，经批准后组织实施和监督管理。

4.负责做好园区项目储备工作，建立园区项目储备库，为投资商提供咨询服务。依照有关规定做好园区企业、项目的审核、报批工作，检查落实园区企业的各类优惠政策，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题，切实维护企业合法利益。

5.承担编制园区财务收支计划，督促落实市委、市人民政府有关企业发展的优惠及奖励政策兑现的职责，做好国有资产监督管理工作，负责筹措园区各类建设资金。

6.承办市委、市人民政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

蒙自工业园区管理委员会核定行政编制4名，其中：党工委书记兼管委会主任1名（副处级），党工委副书记兼管委会副主任1名（正科级），管委会副主任1名（正科级）。

根据蒙编办（2019）55号文件，蒙自工业园区管理委员会下设1个事业单位为蒙自工业园区企业服务中心，核定事业编制3名。其中，主任1名。编制结构为：专业技术人员编制3名。

（三）重点工作概述

1、全力推进基础设施建设。全力推进工业园区路网及供电、通信、给排水、绿化等其他配套基础设施建设，为入驻产业园项目提供良好发展环境。全面调查在建、新建、拟建项目的用电、用水需求，做好供电供水基础设施的前期筹备工作。

2、抓好重点项目建设及投产。加快推进齐星杭萧钢结构绿色工业装配化建筑产业基地二期项目、云南宏申汇弘高强混凝土参合料项目、云南骏龙公司混凝土搅拌站项目建设，力争2020年上半年投产；抓好观音洞石灰岩矿非煤矿山转型升级整合重组项目取得矿权并完善相关手续。

3、持续加大招商引资力度，不断壮大园区经济总量。根据园区功能定位和产业布局，持续加大招商引资力度，重点抓好蒙自矿冶公司及齐星杭萧钢构项目重点项目发展建设。以冶金、新型建材和绿色装配式建筑等行业为重点，以商招商，产业招商，抓好相关高科技和高附加值项目招商工作，全力引进一批产业链条长、产品附加值高、产业带动力强的项目进入园区，不断增强发展后劲，做大做强园区经济。

4、完善园区规划调整相关配套工作。将调整后的园区总体规划与正在开展的国土空间规划衔接，争取园区规划完全融入国土空间“一张图”，确保园区发展的土地要素得到充分保障。同时，尽快开展园区控制性详细规划、规划环评的编制及评审工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 4人，事业编制1人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1083.14万元，其中：一般公共预算财政拨款1083.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加1029万元，主要原因分析：2020年预算包含产业发展资金1000万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1083.14万元，其中:本年收入1083.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1083.14万元（本级财力1083.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加1029万元，主要原因分析：2020年预算包含产业发展资金1000万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1083.14万元。财政拨款安排支出 1083.14万元，其中：基本支出68.14万元，与上年对比增加19.01万元，主要原因分析2020年在职人员较上年有所增加；项目支出1015万元，与上年对比增加1010万元，主要原因分析2020年预算包含1000万元产业发展资金，且人员增加，人员经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1000万元；

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.27万元；

3、2150501 行政运行 57.16万元；

4、2150502 一般行政管理事务 15万元；

5、2210201 住房公积金 4.71万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出68.14万元，项目支出1015万元）。

30101 基本工资19.95万元；30102 津贴补贴27.38万元；30103 奖金1.66万元；30107 绩效工资2.49万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费6.27万元；30112 其他社会保障缴费0.14万元；30113 住房公积金4.71万元；30201 办公费16万元；30239其他交通费用4.55万元；31005 基础设施建设1000万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金4.69万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自工业园区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，与上年一致，无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自工业园区管理委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减。

（二）公务接待费

蒙自工业园区管理委员会2020年公务接待费预算为4万元，与上年一致，无增减，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自工业园区管理委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

2020年完成林业产业园1、2号道路项目建设；启动大物流园区基础设施建设和招商工作，促进以商招商和大物流园区协调发展，完善大物流园区周边基础设施及产业调整；完成蒙自工业园区规划编制，审批；完成椅子山片区绿色建材园土地整理项目;完成园区项目前期工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自工业园区管理委员会2020年机关运行经费安排68.14万元，与上年对比增加39.64万元，主要原因分析：2020年人员较2019年有所增加，人员工资增加、办公经费较上年增加10万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自工业园区管理委员会2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自工业园区管理委会2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

项目一：产业发展扶持资金

二、立项依据

园区总体规划修编工作

园区总体规划修编环评报告编制工作

园区控规修编工作

中国·蒙自现代林业产业园1号道路建设项目：蒙发改备案【2014】246号

中国·蒙自现代林业产业园:2号道路建设项目：蒙发改备案【2014】247号

观音洞石灰岩矿非煤矿山转型升级整合重组项目：（蒙安办发〔2017〕5 号）；

蒙自市钢结构绿色工业装配化建筑产业基地项目：蒙发改备案【2019】424号

蒙自市大物流园区基础设施建设项目：蒙发改发〔2019〕253号

云南宏申新型建材料项目:蒙发改备案【2019】147号

蒙自市建筑垃圾智能化处置项目：蒙发改备案【2019】147号

云南骏龙混凝土搅拌站建设项目：蒙发改备案【2019】198号

新型门窗及零部件加工基地项目：蒙发改备案【2019】603号

10 万吨/年再生铅资源综合回收项目:蒙发改备案【2019】21号

三、项目实施单位

蒙自工业园区管理委员会

四、项目基本概况

园区总体规划修编工作：总体规划修编工作，蒙自工业园区规划总用地面积为12.15平方公里，共三个片区，雨过铺安南邑片区0.85平方公里、芷村老鹰山片区7.54平方公里、文澜椅子山片区3.77平方公里。

园区总体规划修编环评报告编制工作：总规修编环境影响评估报告编制。

园区控规修编工作：开展控制性详细规划修编工作，保障园区项目建设前期要素审批。

中国·蒙自现代林业产业园1号道路建设项目：道路总长3084米，宽30米。

观音洞石灰岩矿非煤矿山转型升级整合重组项目：项目占地300亩，年产500万吨优质砂石料。

蒙自市钢结构绿色工业装配化建筑产业基地项目：占地324.21亩，一期建成钢管束构建生产线（年产量约20万吨），钢筋桥架楼承接板生产线（年产量约100万平方米）；二期年产CCA墙板200万平方米，预制砼外墙板材200万平方米，ACL板材（蒸压加气混凝土墙板）200万平方米。

蒙自市大物流园区基础设施建设项目：项目用地面积200亩。

云南宏申新型建材料项目：建设2条制粉车间6000平方米，其中制砂车间1620平方米。粉煤灰车间3500平方米，配电间50平方米，基本设施配套工程。

蒙自市建筑垃圾智能化处置项目：总建筑面积400平方米，包含：办公用房、智能监管服务平台、消纳场及厂房设备。

云南骏龙混凝土搅拌站建设项目：总占地面积30.22亩。新建总建筑面积6804.70平方米。

新型门窗及零部件加工基地项目：项目占地40亩，主要建设内容包括新建生产新型门窗标准厂房2栋、成品仓库1栋、喷涂车间1栋、性能检测试验区1栋、厕所1栋、门卫室2栋等工程以及相关的配套工程。

10万吨/年再生铅资源综合回收项目：建设废旧铅酸蓄电池回收车；建设硫酸钠蒸发车间；建设氧气站；建设煤气站；建设空压机站供水、供电辅助设施及其他配套设施。

五、项目实施内容

园区总体规划修编工作：总体规划修编工作，蒙自工业园区规划总用地面积为12.15平方公里，共三个片区，雨过铺安南邑片区0.85平方公里、芷村老鹰山片区7.54平方公里、文澜椅子山片区3.77平方公里。

园区总体规划修编环评报告编制工作：总规修编环境影响评估报告编制。

园区控规修编工作：开展控制性详细规划修编工作，保障园区项目建设前期要素审批。

中国·蒙自现代林业产业园1号道路建设项目：道路建设内容包括：道路工程、路灯工程、绿化工程、雨污水工程、电力工程、给水工程、弱电工程等。

观音洞石灰岩矿非煤矿山转型升级整合重组项目：新建标准厂房2.5万平方米。

蒙自市钢结构绿色工业装配化建筑产业基地项目：占地324.21亩，一期建成钢管束构建生产线（年产量约20万吨），钢筋桥架楼承接板生产线（年产量约100万平方米）；二期年产CCA墙板200万平方米，预制砼外墙板材200万平方米，ACL板材（蒸压加气混凝土墙板）200万平方米。

蒙自市大物流园区基础设施建设项目：新建物流仓库建筑面积32,000平方米、会展中心建筑面积5,100平方米、信息中心建筑面积6,000平方米、标准厂房建筑面积11,000平方米及配套水、电、路、气等基础设施。

云南宏申新型建材料项目：建设2条制粉车间6000平方米，其中制砂车间1620平方米。粉煤灰车间3500平方米，配电间50平方米，基本设施配套工程。

蒙自市建筑垃圾智能化处置项目：计划用地110亩，总建筑面积400平方米，包含：办公用房、智能监管服务平台、消纳场及厂房设备。

云南骏龙混凝土搅拌站建设项目：办公楼、宿舍、材料、机械用房、成品、原料库房、洗车房、停车库、门卫室、磅房、  污水处理设施、配电房、公厕等，新建总建筑面积6804.70平方米。

新型门窗及零部件加工基地项目：新建生产新型门窗标准厂房2栋、成品仓库1栋、喷涂车间1栋、性能检测试验区1栋、厕所1栋、门卫室2栋等工程以及相关的配套工程。

10万吨/年再生铅资源综合回收项目：目主要建设内容为：建设废旧铅酸蓄电池回收车间，主要包括：旧铅酸蓄电池贮存、破碎分选工段；铅膏脱硫转化工段；富氧底吹熔池熔炼工段；合金熔炼工段。建设硫酸钠蒸发车间；建设氧气站；建设煤气站；建设空压机站供水、供电辅助设施及其他配套设施。

六、资金安排情况

该笔资金主要用于蒙自大物流园区基础设施建设项目、蒙自工业园区基础设施建设项目及园区项目前期工作经费，项目具体资金安排以实际支付为准。

七、项目实施计划

园区总体规划修编工作；计划2018年9月开工2019年9月完成。

园区总体规划修编环评报告编制工作：计划2019年12月开工2020年3月完成。

园区控规修编工作：计划2020年1月开工2020年4月完成。

中国·蒙自现代林业产业园1号道路建设项目：计划2018年12月开工2019年6月竣工。

观音洞石灰岩矿非煤矿山转型升级整合重组项目

蒙自市钢结构绿色工业装配化建筑产业基地项目：计划2019年2月开工2020年12月竣工。

蒙自市大物流园区基础设施建设项目：计划时间2020年6月开工

云南宏申新型建材料项目：计划2020年3月开工2020年12月竣工。

蒙自市建筑垃圾智能化处置项目：计划2020年3月开工2021年2月竣工。

云南骏龙混凝土搅拌站建设项目：计划2020年4月开工2021年竣工。

新型门窗及零部件加工基地项目：计划2020年4月开工2021年2月竣工

10 万吨/年再生铅资源综合回收项目：计划2020年6月开工。

八、项目实施成效

2020年完成林业产业园1、2号道路项目建设；启动园区基础设施建设和招商工作，促进以商招商和大物流园区协调发展，完善园区周边基础设施及产业调整；完成蒙自工业园区规划编制，审批；完成椅子山片区绿色建材园土地整理项目；完成园区项目前期工作。以上项目预计投产后年综合销售收入50亿元，综合税收3亿元，带动就业1000人以上。

监督索引号53250300955500111