蒙自市芷村镇人民政府2020年部门预算

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蒙自市芷村镇人民政府2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市芷村镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市芷村镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市芷村镇人民政府2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市芷村镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好全镇农业、农村、农民工作。

2、围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3、把全镇经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

4、做好芷村镇乡村发展规划，推动产业结构调整。

5、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

6、增强芷村镇社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

7、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8、加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

9、加强芷村镇国家级历史文化名镇的保护与管理，弘扬民族历史文化工作。

10、承办上级党委、政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

蒙自市芷村镇党委、政府设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。设置7个事业单位:农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心、社会保障服务中心、财政所。其中：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位，社会保障服务中心、财政所为主要以管理岗位为主的事业单位。

（三）重点工作概述

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制30人，事业编制49人。在职实有73人，其中： 财政全供养 73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中： 离休1人，退休15人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1441.32万元，其中：一般公共预算财政拨款1441.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年财务总收入1037.84万元对比增加403.48万元，增长38.88%，主要原因分析：人员工资、财政部分供养人员经费和保运转经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1441.32万元，其中:本年收入1441.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1441.32万元（本级财力1441.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入1037.84万元对比增加403.48万元，增长38.88%，主要原因分析：人员工资、财政部分供养人员经费和保运转经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1441.32万元。财政拨款安排支出 1441.32万元，其中：基本支出1441.32万元，与上年基本支出1037.84万元对比增加403.48万元，增长38.88%，主要原因分析：人员工资支出、财政部分供养人员支出和保运转支出增加；项目支出0万元，与上年对比一致，无增减变动，主要原因分析：乡镇部门预算未列项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出869.96万元，用于人员经费、财政部分供养人员经费及保运转经费等。

2、科学技术支出1.44万元，用于财政部分供养人员经费。

3、文化旅游体育与传媒支出28.41万元，用于人员经费。

4、社会保障和就业支出136.79万元，用于：人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费等。

5、卫生健康支出10.89万元，用于人员经费。

6、城乡社区支出32.12万元，用于人员经费。

7、农林水支出301.47万元，用于人员经费。

8、住房保障支出60.24万元，用于保障职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、 301 工资福利支出882.22万元，其中：基本支出882.22万元，项目支出0万元。

301.01  基本工资256.1万元；

301.02  津贴补贴360.1万元；

301.03  奖金21.34万元；

301.07  绩效工资97.73万元；

301.08  机关事业单位基本养老保险缴费80.34万元；

301.09  职业年金缴费3.24万元；

301.12  其他社会保障缴费3.13万元；

301.13  住房公积金60.24万元。

2、 302  商品和服务支出542.7万元，其中：基本支出542.7万元，项目支出0万元。

302.01  办公费228.8万元；

302.16  培训费5万元；

302.26  劳务费277.02万元；

302.39  其他交通费用31.28万元；

302.99  其他商品和服务支出0.6万元。

3、 303  对个人和家庭的补助16.4万元，其中：基本支出16.4万元，项目支出0万元。

303.01  离休费14.47万元；

303.99  其他商品和服务支出1.93万元。

五、州对下专项转移支付情况

无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，为货物（通用设备、家具用具等）采购预算资金10万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市芷村镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74.25万元，较上年减少8.25万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市芷村镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年数据一致，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市芷村镇人民政府2020年公务接待费预算为37.35万元，较上年减少4.15万元，下降10%，2019年国内公务接待批次为455次，共计接待4528人次。

减少原因：一是进一步贯彻中央八项规定及厉行节约政策，压缩公务接待费预算比较上年正常减少；二是年初预算公务接待费只预算政府机关接待费用，未对其他部门和其他工作产生的公务接待费进行预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市芷村镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为36.9万元，较上年减少4.1万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，与上年数据一致，无增减变动；公务用车运行维护费36.9万元，较上年减少4.1万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因：一是进一步贯彻中央八项规定及厉行节约政策，压缩公务用车购置及运行维护费预算比较上年正常减少；二是年初预算公务用车购置及运行维护费只预算政府机关公务用车费用，未对其他部门和其他工作产生的公务用车购置及运行维护费进行预算。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，指市财政当年拨付的资金。

2、科学技术支出，指保障科普宣传员工资支出。

3、住房保障支出，指市级财政保障的公补公积金支出。

4、基本支出，指为保证我镇各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、“三公”经费，指市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市芷镇人民政府2020年机关运行经费安排233.79万元，与上年对比增加7.18万元，主要用于保障机关（含参公事业单位）机构基本运转的购买商品和服务支出。主要原因分析为本年度保运转经费设置与去年有所微调，导致机关运行经费比上年增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 第二部分 蒙自市芷村镇人民政府2020年部门预算表

  （附件15张表）

第三部分 蒙自市芷村镇人民政府2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250300755500111