蒙自市新安所镇人民政府2020年部门预算

 监督索引号53250300755300000

 蒙自市新安所镇人民政府2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市新安所镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市新安所镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市新安所镇人民政府2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市新安所镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理。

7. 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

新安所镇党委、政府设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

设置7个事业单位，均为财政全额拨款的公益一类事业单位，未定级。单位类型分别为：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；社会保障服务中心、财政所为主要以管理岗位为主的事业单位。

（三）重点工作概述

1.贯彻落实“5+1”大抓，引领全镇经济发展

大抓产业，提升发展质量。做“实”石榴产业。强化灌溉用水调配，加强种植技术指导，保障石榴膜袋等农资有序供应。巩固石榴种植规模，产量得到较大提升。发挥石榴盆景协会及盆景基地作用，发展石榴盆景4500余株。主动配合做好石榴公园提升改造项目，做大做强石榴产业。做“活”文化旅游产业。整合各类资源及文化优势，打造新安所历史文化名镇品牌。完成武庙、段尔源故居及武庙偏殿修缮工作。收储一批具有历史价值的古民居，为古镇改造提升打下基础。做“强”种养殖业。打造响水河万亩枇杷连片种植基地，基地总产量6100吨，总产值6000万元。加大技术培训及贷款支持，在山区、半山区推广发展养牛产业。

大抓工业，激活发展潜力。盘活新安所水果交易市场，加快推进红河聚安公司海苔生产加工项目，按照企业要求完成生产厂房、仓库改造建设，加快项目投产。加快新安所镇水果交易中心资债清算，完成市场建筑物质量安全检测及土地招拍挂。

大抓项目，助推振兴发展。启动乡村振兴战略项目规划编制，配合服务好五里冲东西干渠节水改造工程、石榴公园提升改造项目、文澜打铁铺公铁联运场站项目、学府路加油站项目，实施完成何家寨至大鸡冲5公里路面修复，大园梓村组活动室建设。推进预留地开发，新安所37亩预留地开发方案已获批并开展相关前期工作，筹备红河学院东南组团预留地开发，积极推进诸子楼预留地开发。

大抓开放，促进多元发展。利用红河学院人才智力资源，主动参与百年老树石榴园和古镇开发。优化红河学院校园周边环境，强化服务配套，发展校园周边经济。

大抓电商，扩宽发展渠道。深入推进电子商务进农村综合示范项目，支持小新寨电商示范点改造及南疆电商示范点建设，夯实电商发展基础。启动南疆产销合作社冷库、德宇果蔬产销合作社冷库建设。

大抓招商，强化发展后劲。强化招商引资，引进有实力的企业带动引领发展。引进总投资3000万元以上省外新签约项目3个，到位资金1.38亿元。

2.融入“三个蒙自”建设，彰显新安所新气象

主动融入“活力蒙自”，挖掘示范文化活力。积极开展丰富多彩的文体活动，办好“活力蒙自”相关活动。完成武庙保护修缮工作，开工建设历史文化陈列馆，启动《新安所镇志》编撰工作。做好非物质文化遗产的收集整理、传承、保护工作。

争创试点示范，为建设“美丽蒙自”献力添彩。以创建文明城市为契机，继续改善人居环境，全力整治乱堆乱停乱放、占道经营等违规违章现象，实施40米大街绿化亮化工程，改变提升集镇形象。加强村庄布局规划、村容村貌提升和乡村规划管理，“两违”查处43起，拆除面积8200平米，发放乡村建设规划许可证53本。投资80余万元，启动新安所集镇总体规划修编工作。主动开展公路、铁路沿线及周边环境卫生整治。

营造良好氛围，勇登“荣誉蒙自”大舞台。营造大干、快干、实干的干事创业氛围，鼓励全镇各行各业争当先锋、标杆、模范，收集整理新安所镇集体荣誉37项，个人荣誉9项。

3.坚决打好“三大攻坚战”，夯实发展基础

打好脱贫攻坚战。紧盯23户76人脱贫任务，巩固脱贫成果。积极做好小额扶贫信贷工作，发放27户贫困户87万元小额信贷；“5+5+2”特色农业贷款发放264户、2861万元。开展“百企帮百村”活动，争取到25家企业扶贫捐助资金27.6万元；改造C、D级危房180户，兑付资金328万元。

打好防范和化解重大风险攻坚战。全面开展清欠工作，逐步化解历史欠账。扎实推进扫黑除恶专项斗争，营造开展扫黑除恶专项斗争的良好氛围。对全镇177名村干部进行资格审查。行程合力收集线索，开展线索摸排120次，发现问题线索 9件。

打好污染防治攻坚战。配合做好省环保督察“回头看”相关工作，加强重点企业和行业污染防治。全面落实河（湖）长制，开展好“清四乱”专项行动，镇级河长巡河26次，村级河长巡河72次，完成21公里河道、河岸清淤清扫，清运淤泥垃圾56吨。全面落实森林保护责任，完成森林督查违法图斑查处整治36个。

4.持续发展社会事业，全力保障改善民生

优先发展教育事业，顺利通过控辍保学督导工作。认真做好城乡居民基本医疗保险和大病保险工作，家庭医生签约建档立卡贫困人口1617人，履约率100%。建成标准化卫生室5个，基层医疗卫生条件得到改善。做好卫生防疫和传染性疾病、艾滋病防控工作，落实计划生育政策。加强食品药品市场监管，确保群众饮食用药安全。落实城乡低保、养老保险、社会救助等各项保障制度。城乡居民医疗保险参保率97.28%，城乡居民养老保险参保率100%。培训农村劳动力1585人，新增劳动力转移就业122人，培训建档立卡贫困户200人。

5.加强政府自身建设，不断转变和改进作风

坚持依法行政，自觉接受镇人大的监督，认真办理人大代表建议。深入推进政务公开，网上大厅入库事项47件，窗口接件办件总量87件，办结87件，提速率99.57%，积极提升营商环境。完成机构改革，进一步完善管理制度，加强机关干部及村组干部管理，树立良好的干部队伍形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制 35人，事业编制22人。在职实有66人，其中： 财政全供养 66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1180.25万元，其中：一般公共预算财政拨款1180.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年1044.66万元对比增加135.59万元，增幅12.98%，主要原因是由于人员增减变动以及上级拨付增加标准增加带来的收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1180.25万元，其中:本年收入1180.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1180.25万元（本级财力1180.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1044.66万元对比增加135.59万元，增幅12.98%，主要原因是由于人员增减变动以及上级拨付增加标准增加带来的收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1180.25万元。财政拨款安排支出 1180.25万元，其中：基本支出1180.25万元，与上年对比增加135.59万元，增幅12.98%，主要原因是由于人员增减变动以及上级拨付增加标准增加带来的收入增加；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因分析未预算项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出614.85万元，主要用于行政、参公管理、村委会、村小组人员经费及日常运转公用经费；

2.科学技术支出0.72万元，主要用于科普宣传员工资；

3.文化旅游体育与传媒支出51.69万元，主要用于文化广播电视服务中心人员经费；

4.社会保障和就业支出130.45万元，主要用于机关事业人员养老保险、职业年金支出，社会保障服务中心人员经费；

5.卫生健康支出23.98万元，主要用于经济发展和社会事务办公室人员经费；

6.城乡社区支出26.95万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员经费；

7.农林水支出272.37万元，主要用于农业综合服务中心人员经费；

8.住房保障支出59.24万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出1180.25万元。其中：基本支出1180.25万元，项目支出0万元：

1.“301工资福利支出”868.53万元，基本支出：

（1）“30101基本工资”265.54万元；

（2）“30102津贴补贴”341.22万元；

（3）“30103奖金”22.14万元；

（4）“30107绩效工资”90.1万元；

（5）“30108机关事业单位基本养老保险缴费”79万元；

（6）“30109职业年金缴费”8.21万元；

（7）“30112其他社会保障缴费”3.08万元；

（8）“30113住房公积金”59.24万元。

项目支出0万元。

2. “302商品和服务支出310.24万元”，基本支出：

（1）“30201办公费”117.71万元；

（2）“30226劳务费”162.33万元；

（3）“30239其他交通费用”29.44万元；

（4）“30299”其他商品和服务支出0.76万元；

项目支出0万元。

3.“303对个人和家庭的补助”1.48万元，基本支出303.05万元；项目支出0万元。

五、州对下专项转移支付情况

无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目41个，采购预算资金116.35万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市新安所镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72万元，较上年减少8万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市新安所镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变动。

（二）公务接待费

蒙自市新安所镇人民政府2020年公务接待费预算为48.6万元，较上年减少6.4万元，下降11.64%，国内公务接待批次为970次，共计接待9721人次。

减少变化原因为我乡积极响应国家政策，持之以恒地整治“四风”，接待次数、数量同步减少，接待费用标准降低，以实际行动遏制舌尖上的浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市新安所镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为23.4万元，较上年减少1.6万元，下降6.4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费23.4万元，较上年减少1.6万元，下降6.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

减少原因为本部门贯彻《反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，以及省委十项规定，坚持厉行节约，确保本部门年度“三公”经费预算规模较上年相比只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指市财政当年拨付的资金。

二、科学技术支出，指保障科普宣传员工资支出。

三、住房保障支出，指市级财政保障的公补公积金支出。

四、基本支出，指为保证我镇各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市新安所镇人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算147.15万元，主要用于日常办公开支、临时人员经费、环卫人员经费等。较上年128.79万元增加18.36万元，增加14.26%。增加主要原因：人员经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市新安所镇人民政府2020年部门预算表

 （附件15张表）

第三部分 蒙自市新安所镇人民政府2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250300755300111