蒙自市西北勒乡人民政府2020年部门预算

 监督索引号53250300756100000

 蒙自市西北勒乡人民政府2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市西北勒乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市西北勒乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市西北勒乡人民政府2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分   蒙自市西北勒乡人民政府2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；

（2）围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能；

（3）把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平；

（4）做好乡村发展规划，推动产业结构调整；

（5）加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动；

（6）增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；

（7）推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；

（8）加强乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；

（9）承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据蒙室字〔2019〕63号《关于印发《西北勒乡机构编制设置方案》的通知》要求，西北勒乡党委、政府设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；设置7个事业单位，均为财政全额拨款的公益一类事业单位，未定级。单位类型分别为：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；社会保障服务中心、财政所为主要以管理岗位为主的事业单位。

核定行政编制23名，核定事业编制29名。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会之年，是脱贫攻坚收官之年，西北勒乡将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真贯彻落实党中央决策部署，按照高质量发展的要求，紧扣市委和市政府“五个大抓”、“三个蒙自”、“三大攻坚战”工作思路，继续在产业发展、环境整治、生态修复、乡风文明等方面狠下功夫。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 23人，事业编制29人。在职实有50人，其中： 财政全供养50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休9人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 907.23万元，其中：一般公共预算财政拨款 907.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年640.13万元增加267.1万元，增加41.73%，主要原因是2020年在职人员数增加，人员经费增加；项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 907.23万元，其中:本年收入907.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款907.23万元（本级财力907.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年640.13万元增加267.1万元，增加41.73%，主要原因是2020年在职人员数增加，人员经费增加；项目收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 907.23万元。财政拨款安排支出 907.23万元，其中：基本支出857.23万元，较上年640.13增加217.1万元，主要原因是2020年在职人员数增加，人员经费增加；项目支出50万元，与上年对比增加50万元，主要原因是市政府常务会议纪要（2016）第2期关于批准实施蒙自市西北勒乡五小水利重点县项目建后管护实施方案的事项。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出521.06万元，主要用于人大、党委、政府、财政所、村委会、村小组人员工资及公用经费等基本支出，较上年326万元增加195.06万元。

2.科学技术支出0.6万元，主要用于科普宣传员工资，较上年无变化。

3.文化旅游体育与传媒支出24.98万元，主要用于文化广播电视服务中心人员工资支出及老放映员补贴，较上年22.25万元增加2.73万元。

4.社会保障和就业支出102.68万元，主要用于社会保障服务中心人员工资支出、机关行政事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤补助，较上年106.33万元减少3.65万元。

5.城乡社区支出25.75万元，主要用于国土和村乡规划建设服务中心人员工资支出，较上年22.82万元增加2.93万元。

6.农林水支出191.54万元，主要用于农业综合服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心人员工资支出，及西北勒乡菲白水库提水工程泵站电费补助项目支出50万元，较上年122.55增加68.99万元。

7.住房保障支出40.62万元，主要用于机关事业单位人员公积金政府缴纳部分支出，较上年39.58万元增加1.04万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出 907.23万元（其中：基本支出857.23万元，项目支出50万元）。

1、工资福利支出607.12万元（其中：基本支出607.12万元，项目支出0万元）；

2、商品和服务支出299.37万元（其中：基本支出249.37万元，项目支出50万元），西北勒乡菲白水库提水工程泵站电费补助项目支出50万元；

3、对个人和家庭的补助0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市西北勒乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49.5万元，较上年减少5.5万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市西北勒乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市西北勒乡人民政府2020年公务接待费预算为18万元，较上年减少2万元，下降10%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。下降原因为厉行节约，公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市西北勒乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为31.5万元，较上年减少3.5万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费31.5万元，较上年减少3.5万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。下降原因为厉行节约，公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

3、财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

4、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

5、税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

6、非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

7、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市西北勒乡人民政府2020年机关运行经费安排249.37万元，较上年86.34万元增加165.84万元，主要原因是村委会、村小组人员经费合并计算，较上年经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 第二部分 蒙自市西北勒乡人民政府2020年部门预算表

  （附件15张表）

第三部分  蒙自市西北勒乡人民政府2020年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

西北勒乡菲白水库提水工程泵站电费补助项目

二、立项依据

市政府常务会议纪要（2016）第2期：关于批准实施蒙自市西北勒乡五小水利重点县项目建后管护实施方案的事项。

三、项目实施单位

蒙自市西北勒乡人民政府

四、项目基本概况

蒙自市西北勒乡位于蒙自市东北部山区，国土面积200.2平方公里，辖5个村委会，29个自然村、33个村民小组。全境属岩溶丘陵地带，岩石裸露，水源匮乏，居民主要靠水窖蓄水解决人畜饮水问题，基础设施薄弱。

为解决群众吃水、用水困难，中央财政小型农田水利重点县西北勒工程于2016年10月投入使用。由于该项目管线长、水池多、泵站运行成本高，因此实施西北勒乡菲白水库提水工程泵站电费补助项目，用于西北勒乡五小水利重点县项目建后管护运行。

五、项目实施内容

对西北勒乡菲白水库提水工程泵站电费进行补助，实施西北勒乡五小水利重点县项目建后管护，以解决全乡人民的生活生产用水，提高生产效益，实现农业增效，农民增收的目标。

六、资金安排情况

项目计划投入资金50万元，全部为年初预算安排资金。

七、项目实施计划

计划对西北勒乡菲白水库提水工程泵站电费进行补助，实施西北勒乡五小水利重点县项目建后管护。

八、项目实施成效

通过项目实施，将解决全乡人民的生活生产用水，提高生产效益，实现农业增效，农民增收的目标。解决西北勒乡5个村委会29个自然村2172户9888人的安全饮水问题。

监督索引号53250300756100111