蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2020年部门预算

监督索引号53250300755200000

　　蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2020年预算公开目录 

　　第一部分 蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、市级对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　十四、部门政府购买服务情况表 

　　十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2020年预算重点领域财政项目文本公开 

　　第一部分  蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　2、围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。 

　　3、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。 

　　4、做好乡村发展规划，推动产业结构调整。 

　　5、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。 

　　6、增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。 

　　7、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　8、加强乡镇对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。 

　　9、承办上级党委、政府交办的其它工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　雨过铺街道党工委、办事处设置5个综合办公室：党政办公室、党建与社区管理办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展和社会事务办公室、扶贫开发办公室。设置7个事业单位, 均为财政全额拨款的公益一类事业单位。单位类型分别为：农业综合服务中心、文化事务中心、规划建设服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；党群服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站）、财务管理中心为主要以管理岗位为主的事业单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、借力综合交通枢纽建设，不断夯实农村基础设施。借助蒙自机场、弥蒙高铁、建（个）元高速、绕城高速等综合交通枢纽建设的历史性机遇，坚持规划先行，充分利用综合交通沿线来发展经济，加快编制与各交通节点相衔接的产业布局、村镇建设、交通网络、土地利用、生态保护等相关的规划，而且要做早、做快。按照“发展周边、服务集镇”的思路，积极争取各级项目资金，加大周边村建设力度，进一步强化交通、水利、信息、生态等基础设施建设，加快集镇和园区建设进程，扩大集镇容量，增强集镇承载工业、带动农业、繁荣三产、聚集人口的能力，为雨过铺转型寻找突破口。启动雨过铺商贸物流特色小镇（一期）、供水管网改造，加快推进永宁彝族文化特色小镇项目建设。 

　　2、围绕农村特色推动产业发展。继续稳定粮食生产，推动畜牧业向支柱型迈进，力争畜牧业产值1.4亿元。加快高原特色现代农业示范区建设，着力培育企业、合作社、农业大户等农村新型经营主体，全面落实各项惠民政策，加大农村劳动力培训转移力度，多渠道增加农民收入。 

　　3、围绕思路创新深化各项改革。一是深化行政体制改革，认真落实“放管服”工作。三是深化农村综合改革，加大“5+5+2”工作力度，力争完成农村土地承包经营权确权、登记和颁证，探索农村土地流转，大力扶持新型经营主体，加快推进农村宅基地确权登记颁证，充分盘活村集体资源、资产、资金。     

　　4、围绕政策落实保障民生改善。一是坚持把精准扶贫、精准脱贫作为当前最大的民生工程抓牢抓实。二是统筹发展学前教育、义务教育，进一步加强教师队伍建设，提升教育教学水平。三是加快构建科技创新体系，大力实施科技项目，加强科技招商和科技培训推广应用，提升科技发展层次和水平。四是继续推进基本公共卫生服务均等化，加强农村医疗卫生服务体系建设。五是千方百计扩大就业，切实做好困难群体、被征地农民就业服务工作，按标准及时发放各类保障资金。 

　　5、围绕和谐稳定加强社会管理。依法全面履行工作职能，用法治思维和法治方式履行职责。深入开展普法和依法治镇工作，提高全社会法律意识。严格执行安全生产责任制，切实抓好重点行业的安全监管和安全生产整治，落实各项防范措施，坚决杜绝重大安全生产事故发生。加强社会治安综合治理，突出抓好社会矛盾化解、社会管理创新两项重点工作，积极整合各方资源，在永宁村开展国家级基层综合服务管理平台试点创建工作。妥善处理各种矛盾纠纷，加大隐患摸底排查力度，千方百计解决群众的合理诉求，努力从源头上预防和减少不稳定因素。进一步完善社会治安防控体系建设，依法严厉打击各种刑事、经济、毒品犯罪和“两抢一盗”，着力从源头和根本上强化治理，最大限度地预防和减少违法犯罪活动的发生。 

　　6、全面加强和改进党的建设。适应“十三五”时期雨过铺镇提质提速发展的新形势、新任务和新要求，不折不扣地贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以锐意改革、创新实践的精神全面推进党的建设。把“两学一做”学习教育和“基层党建提升年”两项工作相融互动、高度融合，实现强组织、强队伍、强基层的目标，盯着各级党组织和全体党员不放，抓好“两学一做”学习教育常态化制度化，把“两学一做”和“基层党建提升年”作为当前一段时期党建工作的重中之重。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制72人，其中：行政编制43人，事业编制29人。在职实有56人，其中：财政全供养 56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休 14人。 

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入1304.67万元，其中：一般公共预算财政拨款1304.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加122.90万元，主要原因分析新增项目预算、金融联络员工资、财政半供养人员工资、增加大台子村委会人员工资及工作经费。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入1304.67万元，其中:本年收入1031.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1031.28万元（本级财力1031.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加122.90万元，主要原因分析新增项目预算、金融联络员工资、财政半供养人员工资、增加大台子村委会人员工资及工作经费。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 1031.28万元。其中：基本支出1012.90万元，与上年对比增加104.52万元，主要原因分析新增金融联络员工资、财政半供养人员工资、增加大台子村委会人员工资及工作经费。项目支出18.38万元，比上年支出增加18.38万元，主要用于纳瓦寨森林公园2年租用补助资金。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　 1、一般公共服务支出2020年预算数579.71万元，占总支出56.21%，与上年对比增加201.56万元，经费主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务人员工资以及公用经费等基本支出。 

　　 2、科学技术支出2020年预算数为0.84万元，占总支出0.08%，与上年对比增加0.12万元，经费主要用于其他科学技术普及支出（科普宣传员工资）。 

　　3、文化体育与传媒支出2020年预算数为29.18万元，占总支出2.83%，与上年对比减少5.72万元，减少原因是人员调出未能补充，经费主要用于人员工资以及公用经费等基本支出。 

　　4、 社会保障和就业支出2020年预算数为95.83万元，占总支出9.29%，与上年对比减少29.92万元，减少原因是人员调出未能补充，经费主要用于人员工资以及公用经费等基本支出。 

　　5、卫生健康支出2020年预算数为39.11万元，占总支出3.79%，与上年对比增加4.65万元，经费主要用于人员工资以及公用经费等基本支出。 

　　6. 城乡社区支出2020年预算数为城乡社区支出16.67万元，占总支出1.62%，与上年对比减少5.56万元，减少原因是人员调出未能补充，经费主要用于人员工资以及公用经费等基本支出。 

　　7、农林水支出2020年预算数为221.93万元，占总支出21.52%，与上年对比增加32.03万元，经费主要用于人员工资以及公用经费等基本支出。 

　　8、住房保障支出2020年预算数为住房保障支出48.01万元，占总支出4.66%，与上年对比减少1.73万元，主要是人员增减问题。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　财政拨款安排支出1031.28万元，其中：基本支出1012.9万元。 

　　1、工资福利支出703.39万元（其中：基本支出703.39万元，项目支出0万元），占总支出68.21%，与上年对比减少0.48万元； 

　　2、商品和服务支出299.78万元（其中：基本支出281.4万元，项目支出18.38万元），占总支出29.07%，与上年对比减少增加179.51万元，主要原因为增加大台子村委会人员工资及工作经费； 

　　3、对个人和家庭的补助9.73万元（基本支出9.73万元，项目支出0万元），占总支出0.94%，与上年对比减少3.51万元。项目支出商品和服务支出18.38万元，占总支出1.78%。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　无 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，采购预算资金110.55万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.65万元，较上年减少3.34万元，下降8.39%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2020年公务接待费预算为27.63万元，较上年减少3.07万元，下降10%，国内公务接待批次为553次，共计接待5526人次。 

　　按照三公经费使用规定缩减预算开支。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2020年公务用车购置及运行维护费为8.82万元，较上年减少0.27万元，下降2.97%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费8.82万元，较上年减少0.27万元，下降2.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。 

　　按照三公经费使用规定缩减预算开支。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目） 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金。 

　　2、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　3、上年结转，为我单位各站所结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　4、结转下年，为我单位各站所本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。 

　　5、基本支出，指为保证我单位各站所正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。 

　　6、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　7、"三公"经费，指我单位各站所用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　8、机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2020年机关运行经费安排336.32万元，与上年对比增加120.27万元，主要用于商品及服务支出。增加预算主要原因为物价上涨，业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　 第二部分 蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2020年部门预算表 

（附件15张表） 

　　第三部分  蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2020年预算重点领域财政项目 

　　文本公开 

　　一、项目名称 

　　项目一： 纳瓦寨森林公园2年租用补助资金 

　　二、立项依据 

　　根据土地承包合同和资金请示 

　　三、项目实施单位 

　　蒙自市人民政府雨过铺街道办事处 

　　四、项目基本概况 

　　雨过铺街道纳瓦寨森林公园（红河大道旁）原租用面积为345亩，后来因羊鸡高速公路项目建设征用了268.4438亩土地，剩余实际租用土地面积为76.5562亩。根据纳瓦寨出租土地村民与原蒙自县绿化队签订的《土地承包合同》约定，自2016年7月至2030年7月，每亩土地租金由1000元/年增至1200元/年。按照租用土地76.5562亩测算，纳瓦寨森林公园2019年-2020年应付租金为183736.00元（1200元/亩/年），请市人民政府给予研究，拨付纳瓦寨森林公园2019年租用资金人民币大写：壹拾捌万叁仟柒佰叁拾陆元整（￥183736.00元）。 

　　五、项目实施内容 

按照租用土地76.5562亩测算，纳瓦寨森林公园2019你年-2020年应付租金为183736.00元（1200元/亩/年）。

　　六、资金安排情况 

2020年，按照每年租金91867.44元支付给租地农民。

　　七、项目实施计划 

项目已完工。

　　八、项目实施成效 

纳瓦寨森林公园对环改善具有促进作用;增加租地农民收入（每年每亩1200元）。

　　监督索引号53250300755200111