蒙自市新安所镇中心学校2019年部门预算

蒙自市新安所镇中心学校2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市新安所镇中心学校2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市新安所镇中心学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分蒙自市新安所镇中心学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（3）、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（4）、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（5）、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

   （6）、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

   （7）、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置情况

蒙自市新安所镇中心学校设有：校长室、副校长室、学校办公室、教导处、校党支部、政教处、总务处、工会室等科室（科室、办公室）。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：学校主要招收蒙自市新安所镇的适龄儿童入学，学校自办学至今，一直本着办人民满意教学的理念。2019年我校重点工作任务是确保不发生任何校园安全事故；正常有序开展教育教学活动，争创佳绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制125人，其中：行政编制 0人，事业编制125人。在职实有118人，其中：财政全供养 118人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1,613.83万元，其中：一般公共预算财政拨款1,613.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少197.28万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1,613.83万元，其中:本年收入1,613.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,613.83万元（本级财力1,613.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少197.28万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1,613.83万元。财政拨款安排支出 1,613.83万元，其中，基本支出1,613.83万元，项目支出0万元。与上年相比减少197.28万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出1,287.30万元，社会保障和就业支出206.43万元，住房保障支出120.10万元。与上年相比教育支出减少65.74万元，社会保障和就业支出减少147.76万元，住房保障支出增加16.24万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出1,613.83万元，项目支出0万元）。部门预算支出1,613.83万元,按照经济分类科目分类，其中基本支出中：工资福利支出1,580.46万元，与上年相比增加58.69万元；商品和服务支出31.15万元，与上年相比减少65.75万元；对个人和家庭的补助2.22万元，与上年相比减少190.21万元。

五、市对下专项转移支付情况

  （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1,613.83万元。其中，本级财力安排收入1,613.83万元。与上年相比减少197.28万元。

2019年部门预算总支出 1,613.83万元。本级财力安排支出 1,613.83万元，其中，基本支出1,613.83万元。与上年相比减少197.28万元，其中，基本支出与上年相比减少197.28万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

其主要增减变动原因为：在职人数比上年减少4人，人员经费支出减少，因此部门预算收入比上年减少197.28万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

其主要增减变动原因为：在职人数比上年减少4人，人员经费支出减少，因此部门预算基本支出比上年减少197.28万元。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市新安所镇中心学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市新安所镇中心学校公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，无增减变动；运行维护费2万元，比2018年预算增加/减少0万元，无增减变动，主要用于保障学校工作人员出行办理公务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市新安所镇中心学校（单位）公务接待费预算数2万元，比2018年预算增加/减少0万元，无增减变动。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市新安所镇中心学校国有资产总额1742.17万元，其中：流动资产301.03万元，固定资产1209.93万元，

（三）本部门预算绩效情况说明

     无

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 蒙自市新安所镇中心学校2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。一般公共预算支出按照其经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

（三）住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。 

（四） 三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。