蒙自市西北勒乡中心学校2019年部门预算

蒙自市西北勒乡中心学校2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市西北勒乡中心学校2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市西北勒乡中心学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市西北勒乡中心学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

2.负责全校基础教育、学前教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

3.负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

4.负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。

5.配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

6.承担市教育局及其他部门具体工作。

（二）机构设置情况

蒙自市西北勒乡中心学校设有：办公室、政教处、总务处、教务处、教科处。

（三）重点工作概述

1、教学工作：深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

2、师资队伍建设：依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

3、基础设施建设：中心校运动场改建，中心校厕所改建，中心校女生宿舍建设，他期口宿舍建设，中心校综合楼建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制 0人，事业编制71人。在职实有71人，其中：财政全供养 71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中：离休0人，退休 13人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入802.43万元，其中：一般公共预算财政拨款802.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2018年部门财务总收入884.99万元，与上年相比减少82.56万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 802.43万元，其中:本年收入802.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款802.43万元（本级财力802.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2019年部门财政拨款收入 884.99万元，与上年相比减少82.56万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 802.43万元。财政拨款安排支出 802.43万元，其中，基本支出802.43万元，项目支出0万元。2018年部门预算总支出 884.99万元，与上年相比减少82.56万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

205（类）02（款）02(项），主要用于小学教育支出。2019年预算数为520.99万元，2018年预算数为582.97万元，与上年相比减少61.98万元；

205（类）02（款）03(项），主要用于中学教育支出。2019年预算数为120.68万元，2018年预算数为123.82万元，与上年相比减少3.14万元；

208（类）05（款）02(项），主要用于事业单位离退休人员公用经费。2019年预算数为0.52万元，2018年预算数为28.68万元，与上年相比减少28.16万元；

208（类）05（款）05(项），主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。2019年预算数为100.15万元，2018年预算数为81.89万元，与上年相比增加18.26万元；

221（类）02（款）01(项），主要用于住房保障支出。2019年预算数为60.09万元，2018年预算数为49.14万元，与上年相比增加10.95万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    301类工资福利支出（其中：基本支出783.74万元，项目支出0万元）。与上年相比减少36.34万元；

302类商品和服务支出（其中：基本支出18.69万元，项目支出0万元）。与上年相比减少18.13万元；

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入802.43万元。其中，本级财力安排收入802.43万元。与上年相比减少82.56万元。

2019年部门预算总支出 802.43万元。本级财力安排支出 802.43万元，其中，基本支出802.43万元，项目支出0万元。与上年相比减少82.56万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门财务总收入802.43万元，同比减少82.56万元，其中：

小学教育收入，2019年预算数为520.99万元，2018年预算数为582.97万元，与上年相比减少61.98万元，工资福利支出等减少；

中学教育收入，2019年预算数为120.68万元，2018年预算数为123.82万元，与上年相比减少3.14万元，工资福利支出等减少；

事业单位离退休人员公用经费。2019年预算数为0.52万元，2018年预算数为28.68万元，与上年相比减少28.16万元，2019退休人员工资未纳入本单位预算；

机关事业单位养老保险缴费支出。2019年预算数为100.15万元，2018年预算数为81.89万元，与上年相比增加18.26万元，主要原因是2019年缴费工资基数增加；

住房保障支出。2019年预算数为60.09万元，2018年预算数为49.14万元，与上年相比增加10.95万元，主要原因是2019年缴费工资基数增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出 802.43万元。同比减少82.56万元，其中：

工资福利支出（其中：基本支出783.74万元，项目支出0万元）。与上年相比减少36.34万元；原因是调出1人，退休1人，工资减少；

商品和服务支出（其中：基本支出18.69万元，项目支出0万元）。与上年相比减少18.13万元；原因是勤俭办学。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市西北勒乡中心学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出1.5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无增减变动。

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市西北勒乡中心学校因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市西北勒乡中心学校公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无变动；运行维护费2万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无变动。

（三）公务接待费

2019年蒙自市西北勒乡中心学校公务接待费预算数1.5万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无变动。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市西北勒乡中心学校2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市西北勒乡中心学校国有资产总额1585.82万元，其中：流动资产351.63万元，非流动资产1234.19万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

按蒙自市财政局等各上级部门的要求，我校设定了2019年部门整体支出绩效目标，突出重点目标，指导2019年学校整体工作。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无。

（五）市对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分蒙自市西北勒乡中心学校2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）、一般公共预算支出包括教育支出（含学前教育、小学教育、初中教育等）、社会保障和教育支出、住房保障支出等。

（二）、财政部门拨款支出包括机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助、工资福利支出、商品和服务支出等。 

（三）、部门基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、劳务费、工会经费、退休费、对其他个人和家庭的补助等。