蒙自市文澜镇中心学校2019年部门预算

蒙自市文澜镇中心学校2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市文澜镇中心学校2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市文澜镇中心学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分蒙自市文澜镇中心学校2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位隶属蒙自市教育局下属的一个工作部门，其主要职能是认真贯彻落实党中央、国务院关于教育部工作的各项方针政策，全面落实教育部的政治待遇和生活待遇，抓基础教育、培养学生行为习惯、适应学校生活、以及各项规章制度等，为上一级学校奠定基础。

（二）机构设置情况

本单位设有：书记室、校长室、教导教科处、总务处及十一所完小。

（三）重点工作概述

加强党风廉政建设，促进教育和谐发展；深入开展教科研活动，努力提高教育教学质量；强化教学管理，全面提高教育教学质量；抓好课堂教学，推进校本教研发展；加强教师队伍建设，促进教师专业成长；丰富校园文化活动，促进学生全面发展；切实提高学校的语言文字规范意识和应用能力；抓好实验教学和幼儿园工作；加强学生德育教育，构建和谐校园；加强学校安全工作管理，切实打造平安校园；巩固“依法治校示范学校”，全面推进学校依法治校进程；努力改善办学条件，促进教育均衡发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制217人，其中：行政编制 0人，事业编制217人。在职实有219人，其中：财政全供养 219人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 135人，其中：离休 0人，退休 135人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3134.54万元，其中：一般公共预算财政拨款2860.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转274.25万元。与上年（2018年预算收入3183.52万元）对比，减少323.23万元，主要减少原因为：停发在职、退休教师自治州津贴。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3134.54万元，其中:本年收入2860.29万元，上年结转274.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2860.29万元（本级财力2860.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年（2018年预算收入3183.52万元）对比，减少323.23万元，主要减少原因为：停发在职、退休教师自治州津贴。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2860.29万元。财政拨款安排支出 2860.29万元，其中，基本支出2860.29万元，项目支出0万元。与上年（2018年预算支出3183.52万元）对比，减少323.23万元，主要减少原因为：停发在职、退休教师自治州津贴。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、教育支出-普通教育“205（类）02（款）”支出2272.89万元，主要用于学校教职工工资福利、商品和服务及其他资本性等基本支出。与上年（2018年预算支出2411.15万元）相比减少138.26万元，主要原因为停发学前教育劳务费、自治州津贴。

2、  社会保障和就业支出 “208（类））”支出369.85万元，主要用于退休公务费、机关事业单位基本养老保险缴费、遗属补助等基本支出。与上年（2018年预算支出580.95万元）相比减少211.1万元，主要原因为停发退休教师自治州津贴。

3、住房保障支出 “221（类））”支出217.55万元，主要用于在职教师住房公积金支出。与上年（2018年预算支出191.42万元）相比增加26.13万元，主要原因为教职工工资基数提高。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出2860.29万元，项目支出0万元）。与上年相比（2018年预算收入3183.52万元）减少323.23万元，主要减少原因为：停发在职、退休教师自治州津贴。

工资福利支出2792.07万元(其中：基本支出2792.07万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出55.84万元(其中：基本支出55.84万元，项目支出0万元)。

对个人和家庭的补助12.38万元(其中：项目支出0万元)。

五、市对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入2860.29万元。其中，本级财力安排收入2860.29万元，与上年（2018年预算收入3183.52万元）相比，减少323.23万元，主要减少原因为：停发在职、退休教师自治州津贴。

2019年部门预算总支出 2860.29万元。本级财力安排支出 2860.29万元，其中，基本支出2860.29万元，项目支出0万元。与上年（2018年预算收入3183.52万元）相比，减少323.23万元，主要减少原因为：停发在职、退休教师自治州津贴。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入2860.29万元，2018年预算收入3183.52万元，减少323.23万元，主要减少原因为：停发在职、退休教师自治州津贴。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出 2860.29万元，2018年预算支出3183.52万元，减少了323.23万元，主要减少原因为：停发在职、退休教师自治州津贴。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市文澜镇中心学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，公务接待费支出1万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元。

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市文澜镇中心学校因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市文澜镇中心学校公务用车购置及运行维护费预算数1.5万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元；运行维护费1.5万元，比2018年预算增加/减少0万元，主要用于保障各完小教育教学、安全督促检查及后勤相关业务等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费，保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市文澜镇中心学校公务接待费预算数1万元，比2018年预算增加/减少0万元。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市文澜镇中心学校2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，蒙自市文澜镇中心学校国有资产总额4976.02万元，其中：流动资产346.91万元，固定资产2437.24万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程2191.88万元，无形资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

通过预算执行：

1、保障蒙自市文澜镇中心学校在职人员220人、退休人员135人的正常办公、生活秩序；

2、坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注贫困寄宿制学生和农村留守儿童的成长和教育；

3、管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件；

4、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

第二部分蒙自市文澜镇中心学校2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、205类为教育支出，20502款为普通教育，2050201项为学前教育，2050202款为小学教育。

二、208类为社会保障和就业支出，20805款为行政事业单位离退休，2080502项为 事业单位离退休，2080505项为机关事业单位基本养老保险缴费支出，20808款为抚恤，2080801项为死亡抚恤。 

三、221类为住房保障支出，22102款为住房改革支出，2210201项为住房公积金。