蒙自市第四中学2019年部门预算

蒙自市第四中学2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市第四中学2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市第四中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市第四中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担城镇高初中教育教学任务，实施高初中学历教育，实现其教育教学目标。对受教育者进行德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。为高一级学校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

（二）机构设置情况

学校办学设计规模48个教学班，学生2400人，教师150人。校园占地140亩，建筑面积47113平方米。由蒙自市政府投资1.6亿元人民币，建设于2012年8月底完工并投入使用。学校内设党支部、办公室、总务处、教务处、教科处、学生处、国际部等机构。目前学校有班级43个，初中部17个，高中部26个，在校初中生894人，高中生1273人，住校生1691人。

（三）重点工作概述

1、进一步加强校园文化建设工作

    2、抓好初高三两个毕业年级的备考工作

    3、进一步加大学校师资队伍建设和课堂模式的推进

    4、加强德育工作

    5、做好学校二、三期工程的收尾工作

    6、进一步加强领导班子的建设

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制135人，其中：行政编制 0人，事业编制135人。在职实有137人，其中：财政全供养 137人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中：离休 0人，退休 24人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1424.37万元，其中：一般公共预算财政拨款1424.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少了136.98万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1424.37万元，其中:本年收入1424.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1424.37万元（本级财力1424.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少了136.98万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1424.37万元。财政拨款安排支出 1424.37万元，其中，基本支出1424.37万元，项目支出0万元。与上年相比减少了136.98万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-初中教育309.76万元，主要用于初中教育的人员经费和日常公用支出。

教育支出-普通教育-高中教育806.96万元，主要用于高中教育的人员经费和日常公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.96万元，主要用于全额拨款事业单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出191.48万元，主要用于全额拨款事业单位缴纳基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.31万元，主要用于全额拨款事业单位离退休人员遗属补助。

住房保障支出114.89万元，主要用于全额拨款事业单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1424.37万元，项目支出0万元）。基本支出主要用于工资福利支出1408.88万元、商品和服务支出15.18万元、对个人和家庭的补助0.31万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1424.37万元。其中，本级财力安排收入1424.37万元。与上年相比减少了136.98万元。

2019年部门预算总支出 1424.37万元。本级财力安排支出 1424.37万元，其中，基本支出1424.37万元，项目支出0万元。与上年相比减少了136.98万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入1424.37万元，比2018年部门预算总收入1561.35万元减少了136.98万元。主要原因是教育支出1116.72比去年减少了117.51万元，社会保障和就业支出192.76比去年减少了28.56万元，住房保障支出114.89万元比去年增加了9.09万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出 1424.37万元。本级财力安排支出 1424.37万元，其中基本支出1424.37万元。比2018年部门预算基本支出1561.35减少了136.98万元。主要原因是工资福利支出1408.88比去年减少了91.59万元，商品和服务支出15.18比去年减少了1.63万元，对个人和家庭的补助0.31万元比去年减少了43.76万元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市第四中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市第四中学无因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市第四中学公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障......（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市第四中学公务接待费预算数3万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：持平。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市第四中学国有资产总额2213.17万元，其中：流动资产481.91万元，固定资产1731.26万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

根据蒙财发【2018】274号关于《蒙自市财政局关于开展2019年部门整体支出绩效目标申报工作的通知》文件精神要求，蒙自市第四中学已完成2019年部门整体支出绩效目标申报工作。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

国有资产占用情况截至2018年12月31日，蒙自市第四中学国有资产总额2213.17万元，其中：流动资产481.91万元，固定资产1731.26万元（其中：汽车5.11万元，其他固定资产1726.15万元）。

第二部分 蒙自市第四中学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。