蒙自市水田乡中学2019年部门预算

蒙自市水田乡中学2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市水田乡中学2019年部门预算编制说明

第二部分蒙自市水田乡中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市水田乡中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）机构设置情况

学校实行校长负责制，是学校的法人代表，在教育体育局的领导下，主持学校工作，对学校的教育教学全面领导，学校内设有：党支部、工会、教务处、政教处、总务处、团支部。

（三）重点工作概述

　 1、学年初，学校制定德育工作计划，围绕“队伍建设、过程管理、活动开展、优化环境”四个方面，逐步完善德育工作机制。

2、实抓教学常规工作，以研促教、提高课堂效益。

 3、政校联合整治校园周边环境，保证安全办学。管制与宣传教育同行，提高广大师生的安全意识。

4、严格财务管理，做好后勤保障。

5、抓好学生营养改善计划实施工作

6、努力改善办学条件，夯实教育基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 214.77万元，其中：一般公共预算财政拨款214.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少31.45万元，主要原因是人员调出本单位。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入214.77万元，其中:本年收入214.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款214.77万元（本级财力214.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少31.46万元，主要原因是人员调出本单位。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出214.77万元。财政拨款安排支出214.77万元，其中，基本支出214.77万元，项目支出0万元。与上年相比减少31.45万元，主要原因是人员调出本单位。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出~普通教育~初中教育支出171.35万元，主要用于工资和公用经费支出。与上年相比减少31.4万元，主要原因是人员调出本单位。

社会保障和就业支出~行政事业单位离退休~机关事业单位基本养老保险缴费支出27.14万元，主要用于职工缴纳养老保险和职业年金，与上年相比减少0.03万元，主要原因是人员调出本单位。

住房保障支出~住房改革支出~住房公积金支出16.28万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少0.02万元，主要原因是人员调出本单位.

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出210.88万元（其中：基本支出210.88万元，项目支出0万元）。与上年相比减少31.61万元，主要原因是人员调出本单位

商品和服务支出3.89万元，（其中：基本支出3.89万元，项目支出0万元）.与上年相比增加0.15万元，主要原因是办公费和劳务费增加。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目０个，采购预算资金０万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入214.77万元。其中，本级财力安排收入214.77万元。与上年相比减少31.46万元，主要原因是人员调出本单位。

2019年部门预算总支出 214.77万元。本级财力安排支出 214.77万元，其中，基本支出214.77万元，项目支出0万元。与上年相比减少31.46万元，主要原因是人员调出本单位。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

财政拨款基本收入214.77万元，比2018年的246.23万元减少31.46万元，减少14.64%，主要原因是人员调出本单位。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市水田乡中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市水田乡中学公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元；运行维护费2万元，比2018年预算增加/减少0万元，主要用于保障学校因公到蒙自办事的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

无

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市水田乡中学国有资产总额294.17万元，其中：流动资产8.87万元，固定资产174.75万元，在建工程110.55万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

1、坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注贫困寄宿制学生和农村留守儿童的成长和教育；

2、管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件；

3、把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育，提高服务对象整体满意度。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

第二部分蒙自市水田乡中学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。