蒙自市期路白苗族乡中心学校2019年部门预算

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　　蒙自市期路白苗族乡中心学校2022年预算公开目录 

　　第一部分 蒙自市期路白苗族乡中心学校2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 蒙自市期路白苗族乡中心学校2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　蒙自市期路白苗族乡中心学校2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　主要职责：全面贯彻教育方针，坚持社会主义办学方向，立德树人；依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定、实施学校教育发展规划；执行国家课程设置方案，积极稳妥推进教育改革；按教育规律办事，不断提高教育质量；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处。所属单位1个，单位及人员情况如下： 

　　单位名称：蒙自市期路白苗族乡中心学校 

　　主管部门：蒙自市教育体育局 

　　单位类型：以专业技术岗位为主 

　　经费来源：财政全额拨款 

　　单位类别：公益一类 

　　机构规格：副科级 

　　机构改革后，由于市内教育体育系统人员编制调整，根据《中共蒙自市委机构编制委员会办公室关于蒙自市教育体育局所属中小学事业编制备案的回函》蒙编办〔2021〕13号文件，对全市中小学单位人员编制进行调整。调整后本单位核定事业专业技术人员69名（其中领导职数4名），劳务派遣人员8名，共计77名。其中，设校长1名、副校长3名。编制结构为：专业技术人员编制69名。上年末，本单位原有在职在编教师90人，2021年1-12月份退休4人，调出15人，在职辞职1人，2021年招考录用1人，现有在职在编教师71人，劳务派遣制教师8人。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、抓好党建工作。充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，党员率先垂范，起好先锋模范带头作用，按时完成上级下达的各项指标任务，开好、开足、开齐党员活动。 

　　2、抓好基础设施建设工作。争取项目资金，加强与上级主管部门工作对接，按时上报相关工程进度，做好工程项目采购、结算、验收等工作。 

　　3、推进幼儿园建设。推动“一村一幼”工作的落实，在2022年年末基本实现“一村一幼”覆盖率达到95%以上。 

　　4、做好“文明校园”申报工作。鼓励和推动全乡各校点积极申报文明学校，建立和完善各项规章制度以及台账资料，争取全乡文明学校达到90%以上，做到规范办学。 

　　5、抓好教学常规管理，提升教学质量。加强教师队伍建设，争取在上年度的基础上教学成绩有所上升，开展好乡村少年宫活动，建立教育劳动实践基地，抓好重点，突出亮点。 

　　6、做好财务管理工作。认真编制部门预算、决算，做好部门预、决算公开，加快资金支付进度，确保资金落实到位，做到专款专用。 

　　7、做好安全卫生工作。做好疫情防控，保障教育教学工作顺利开展。制定各项疫情防控预案，认真组织安全演练，建立健全各类台账，上好开学第一课。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制69人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休 33人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入 1147.13万元，其中：一般公共预算1147.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比总收入减少77.09万元，主要原因分析：本单位原有在职在编教师90人，2021年1-12月份退休4人，调出15人，在职辞职1人，2021年招考录用1人，现有在职在编教师71人，在校学生本年度减少82人，所以基本工资、津补贴、社会保险缴费以及公用经费补助等相应减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入 1147.13万元，其中:本年收入1147.13万元，上年结转收入78.40万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1147.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比，上年度财政拨款预算收入1224.22万元，本年度财政拨款收入减少77.09万元，主要原因分析：本单位原有在职在编教师90人，2021年1-12月份退休4人，调出15人，在职辞职1人，2021年招考录用1人，现有在职在编教师71人，在校学生本年度减少82人，所以基本工资、津补贴、社会保险缴费以及公用经费补助等相应减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出 1147.13万元。财政拨款安排支出 1147.13万元，其中：基本支出1147.13万元，与上年对比本年度预算总支出减少77.09万元，主要原因分析：本单位原有在职在编教师90人，2021年1-12月份退休4人，调出15人，在职辞职1人，2021年招考录用1人，现有在职在编教师71人，在校学生本年度减少82人，所以基本工资、津补贴、社会保险缴费以及公用经费补助等相应减少；项目支出0万元，与上年对比没有变化，主要原因分析：本单位上年度和本年度均没有本级财力安排的项目资金。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2050201学前教育公用经费商品和服务支出11.22万元，主要用于办公费支出；2050202小学教育日常公用经费商品和服务支出6.1万元，其中办公费支出1.6万元，物业管理费支出4.5万元；2050202小学教育工资和福利支出870.44万元，其中基本工资支出292.39万元，津贴补贴27.26万元，乡镇补贴42.6万元，奖金24.37万元，绩效考核奖184.6万元，基础性绩效116.08万元，奖励性绩效56.68万元，奖励性绩效改革性补贴126.46万元；2080505机关事业单位基本养老保险支出101.69万元；2080506职业年金缴费支出26.14万元，2050202小学教育工伤保险缴费支出1.59万元，2050202小学教育失业保险4.45万元；2210201住房公积金支出66.97万元；2080502退休公务费其他商品和服务支出1.98万元；2050202小学教育临聘人员劳务费支出23.4万元；2050202小学教育工会经费支出12.32万元；2050202小学教育遗属生活补助支出20.83万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　 无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　 无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　 无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　蒙自市期路白苗族乡中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年没有增减变化，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　蒙自市期路白苗族乡中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　本年度与上年度对比没有增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　蒙自市期路白苗族乡中心学校2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年没有变化，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。 

　　增减本年度与上年度对比没有增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　蒙自市期路白苗族乡中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年没有变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费1.5万元，较上年没有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　本年度与上年度对比没有增减变化。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、部门财务收入：是指本单位财务收到的市级财政当年拨付的资金。 

　　2、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

　　3、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。  

　　4、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。   

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 

　　7、住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》 和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存 基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。 

　　8、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　蒙自市期路白苗族乡中心学校2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比没有变化，主要原因分析：本单位属于事业单位，没有机关运行费。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，蒙自市期路白苗族乡中心学校资产总额6751.08万元，其中，流动资产109.89万元，固定资产5811.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程828.98万元，无形资产1万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1613.4万元，其中固定资产增加5241.22万元（上年度在建工程本年度转为固定资产3555.27万元，本年新增固定资产1685.95万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1.06万元，其中出租资产1000平方米，资产出租收入0.9万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　第二部分 蒙自市期路白苗族乡中心学校2022年部门预算表 

　　(附件19张表) 

　　监督索引号53250301036002300111