蒙自市鸣鹫镇中学2019年部门预算

蒙自市鸣鹫镇中学2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市鸣鹫镇中学2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市鸣鹫镇中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市鸣鹫镇中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

　蒙自市鸣鹫镇中学是蒙自市教育局管辖下的一所农村初级中学，学校主要招收蒙自市鸣鹫政府管辖下的6个村委会适龄儿童入学，学校自1971年办学至今，一直本着办人民满意教学的理念。工作职责主要有：

　（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
    （2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
    （3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
    （4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
   （5）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
   （6）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　（二）机构设置情况

　蒙自市鸣鹫镇中学2019年共有3个年级17个教学班，学生884人，其中：寄宿制学生765人；教师46人，其中工勤人员2人，退休人员8人。设有：校长室、教务室、政教室、工会室、办公室、信息中心室、财务室等。

　（三）重点工作概述

　1.学校制定德育工作计划，围绕“队伍建设、过程管理、活动开展、优化环境”四个方面，逐步完善德育工作机制。

　2.实抓教学常规工作，以研促教、提高课堂效率。

　3.政校联合整治校园周边环境，保证安全办学。管制与宣传教育同行，提高广大师生的安全意识。

　4.严格财务管理，做好后勤保障。

　5.抓好学生营养改善计划、寄宿生生活补助实施工作。

　6.努力改善办学条件，夯实教育基础。加大投入，努力改善办学条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，事业编制46人。在职实有46人，其中：财政全供养46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比没有变化。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 568.93万元，其中:本年收入568.93万元，上年结转17.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 568.93万元（本级财力 568.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少，主要减少原因是有教师岗位变动。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出568.93万元。财政拨款安排支出 568.93万元，其中，基本支出568.93万元，项目支出0万元。与上年相比减少，主要减少原因是有教师岗位变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　1.205（类）02（款）03(项）2019年预算数为475.91万元，较上年执行数减少23.94万元，主要是初中教育支出减少。

　2.208（类）05（款）02(项）2019年预算数为73.7万元，较上年执行数减少10.2万元，主要是事业单位离退休支出增加。

　3. 221（类）02（款）01(项）2019年预算数为43.26万元，较上年执行数增加2.95万元，主要是住房公积金支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　蒙自市鸣鹫镇中学2019年财政拨款支出总计568.93万元。按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出552.38万元，商品和服务支出15.27万元，对个人和家庭的补助1.28万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。与上年相比减少，主要是工资福利支出减少。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入568.93万元。其中，本级财力安排收入568.93万元。与上年相比减少，主要减少原因是有教师岗位变动。

　　2019年部门预算总支出568.93万元。本级财力安排支出 568.93万元，其中，基本支出568.93万元，项目支出0万元。与上年相比减少，主要是工资福利支出减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门预算收入减少31.19万元，主要减少原因是有教师岗位变动。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

部门预算支出减少31.19万元，主要是工资福利支出减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市鸣鹫镇中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出1万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数没有增减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市鸣鹫镇中学因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市鸣鹫镇中学公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，无增减变动；运行维护费2万元，比2018年预算增加/减少0万元，无增减变动，主要用于保障教育督学督察、各类办公会议及其他因公务需要出差等相关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市鸣鹫镇中学公务接待费预算数1万元，比2018年预算增加/减少0万元，无增减变动。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

    截至2019年1月1日，蒙自市鸣鹫镇中学国有资产总额843.49万元，其中：流动资产52.48万元，固定资产438.11万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程352.9万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 蒙自市鸣鹫镇中学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。