蒙自市鸣鹫镇中心学校2019年部门预算

蒙自市鸣鹫镇中心学校2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市鸣鹫镇中心学校2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市鸣鹫镇中心学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市鸣鹫镇中心学校2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施学前教育、小学义务教育，促进教育发展。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）机构设置情况

蒙自市鸣鹫镇中心学校设有：办公室、教导教科处、总务处、校长室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍：我校全体教职员工将深入学习贯彻党的十九大精神，根据市委市政府教育体制改革精神，紧紧围绕“规范管理、探究教法、提高质量、彰显特色”的总体思路，同心同德、共同努力、继往开来。全面落实立德树人的根本任务，全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想。以义务教育均衡发展、全面改薄为契机；努力加快学校建设步伐，努力缩小城乡差距，不断丰富与完善我校“养德教育”品牌体系。紧紧围绕服务“教学”这个中心，实施教学课堂模式改革；抓队伍建设、抓常规管理、抓制度落实。守住学校安全工作红线，不断提高育人质量，努力创办人民满意的学校，让农村孩子享受到优质的教育教学资源为己任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117人，其中：行政编制 0人，事业编制117人。在职实有171人，其中：财政全供养 104人，财政部分供养0人，非财政供养67人。

离退休人员42人，其中：离休 0人，退休 42人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年蒙自市鸣鹫镇中心学校总收入1278.58万元，其中：一般公共预算财政拨款1278.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与2018年预算总收入1504.37相比减少225.79万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年蒙自市鸣鹫镇中心学校财政拨款收入1278.58万元，其中:本年收入1278.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1278.58万元（本级财力1278.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与2018年预算总收入1504.37相比减少225.79万元。

四、预算单位支出情况

2019年蒙自市鸣鹫镇中心小学预算总支出1278.58万元。财政拨款安排支出1278.58万元，其中，基本支出1278.58万元，项目支出0万元。与上年预算总支出1504.37万元相比减少225.79万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

205（类）02（款）01(项），主要用于学前教育支出。2019年预算数为0万元，与上年相比减少41.99万元；

205（类）02（款）02(项），主要用于小学教育支出。2019年预算数为988.69万元，与上年相比减少114.25万元；

208（类）05（款）02(项），主要用于事业单位离退休人员公用经费。2019年预算数为1.68万元，与上年相比减少84.58万元；

208（类）05（款）05(项），主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。2019年预算数为179.35万元，与上年相比增加9.2万元；

208（类）08（款）01(项），主要用于遗属生活补助。2019年预算数为1.25万元，与上年相比增加0.31万元；

221（类）02（款）01(项），主要用于住房保障支出。2019年预算数为107.61万元，与上年相比增加5.52万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    301类工资福利支出（其中：基本支出1241.31万元，项目支出0万元）。与上年相比减少100.92万元；

302类商品和服务支出（其中：基本支出36.02万元，项目支出0万元）。与上年相比减少40.68万元；

303类对个人和家庭的补助（其中：基本支出1.25万元，项目支出0万元）。与上年相比减少84.19万元.

五、市对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年蒙自市鸣鹫镇中心学校预算总收入1278.58万元。其中，本级财力安排收入1278.58万元。与上年相比减少225.79万元。

2019年蒙自市鸣鹫镇中心学校预算总支出1278.58万元。本级财力安排支出1278.58万元，其中，基本支出1278.58万元，项目支出0万元。与上年相比减少225.79万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年蒙自市鸣鹫镇中心学校部门收入1278.58万元，同比减少225.79万元，其中：

学前教育款收入0万元，同比减少41.99万元，2019年无财政拨款支付的学前代课教师；

小学教育款收入988.69万元，同比减少114.25万元，工资福利支出等减少；

事业单位离退休款收入1.68万元，同比减少84.58万元，2019退休人员工资未纳入本单位预算；

机关事业养老保险缴费支出款收入179.35万元，同比增加9.2万元，主要原因是2019年缴费工资基数增加；

死亡抚恤款收入1.25万元，同比增加0.31万元，主要原因是享受遗属生活补助的人数增加；

住房公积金款收入107.61万元，同比增加5.52万元，主要原因是2019年缴费工资基数增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年蒙自市鸣鹫镇中心学校基本支出预算1278.58万元，同比减少225.79万元，其中：

工资福利支出款基本支出预算1241.31万元，同比减少100.92万元，主要原因是2019年人员工资减少；

商品和服务支出款基本支出预算36.02万元，同比减少40.68万元，主要原因是2019年勤俭办学；

对个人和家庭的补助款基本支出预算1.25万元，同比减少84.19万元，主要原因是2019年退休人员工资未纳入本单位预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无项目支出预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市鸣鹫镇中心学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，公务接待费支出1.8万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元，无变化，未增加也未减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市鸣鹫镇中心学校因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。未增加也未减少。

（二）公务用车购置及运行维护费

蒙自市鸣鹫镇中心学校2019年公务用车购置及运行维护费预算数1.7万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，无变动；运行维护费1.7万元，比2018年预算增加0万元，无变动，资金主要用于保障教育教学工作、家访、到村小检查工作等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

蒙自市鸣鹫镇中心学校2019年公务接待费预算数1.8万元，比2018年预算增加0万元，无变动。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市鸣鹫镇中心学校国有资产总额3702.83万元，其中：流动资产495.56万元，非流动资产3207.27万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

按蒙自市财政局等各上级部门的要求，我校设定了2019年部门整体支出绩效目标，突出重点目标，指导2019年学校整体工作。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 蒙自市鸣鹫镇中心学校2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    （五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    （六）死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（七）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。