蒙自市职业高级中学2019年部门预算

蒙自市职业高级中学2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市职业高级中学2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市职业高级中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市职业高级中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市职业高级中学是蒙自市市级事业单位，蒙自市二级预算单位，业务主管部门为蒙自市教育体育局。主要职责为完成中等职业学生教育教学，成人学历教育教学，培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

（二）机构设置情况

根据关于“四校”合一过渡阶段内设机构设置的报告，下设7个处室，分别为办公室、教务教科处、招生就业处、学生处、后勤处、财务处、培训处。

（三）重点工作概述

我校全日制中专的办学规模略有下滑，2018年新生报到746人（含五年一贯制73人），注册571人，高二年级623人，高三年级769人，在校学生共1957人。

成人教育办学规模基本持平，2018年招录新生232人，在读成人大专学生812人。

教育教学质量稳步提升，在2018年“三校生”高考中，上线率100%，学生分别被云南交通职业技术学院、云南机电职业技术学院、云南国防工业职业技术学院、昆明工业职业技术学院等学院录取。三校生高考班办学规模从2016年14人增加到2018年158人。其他学校的学生纷纷慕名就读我校高考班。

技能教学体系日趋完善，汽车运用与维修的六步教学法，成为学校教学模式改革的示范，与上海彦佳餐饮管理有限公司联合办学，取得初步成效。“四个阶段、八大板块”教学模式初见端倪。在2018年州级、省级技能大赛中，取得了一等奖1个，二等奖5个，三等奖12个。其中信息化技术、演讲两个赛项分别取得省级团体二等奖和三等奖的好成绩。2018年毕业819人，就业率为98.05%。

中高衔接找到突破口，我校自2016年开始就与云南交通职业技术学院联合举办五年一贯制大专班，截止2018年已逐年招生三年。但仅有五年一贯制大专尚不能满足学校需求，为此，学校另辟蹊径，与云南开放大学、昆明理工大学联合打造中高衔接试点基地和专升本渠道，为学生最终取得本科学历打开通道。

教学科研取得成效，汽车运用与维修专业通过了州级骨干专业的验收；过桥米线校本教材编写被列入州级课题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制人，其中：行政编制0人，事业编制139人。在职实有133人，其中：财政全供养 133人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员92人，其中：离休2人，退休 90人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1716.53万元，其中：一般公共预算财政拨款1716.53万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转248.58万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1716.53万元，其中:本年收入 1467.95万元，上年结转248.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1716.53万元（本级财力1502.45万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿188.08万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿26.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1716.53万元。财政拨款安排支出 1716.53万元，其中，基本支出1716.53万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2050304职业高中教育1014.83万元。主要用于人员工资以及公用经费等基本支出。

2050801教师进修306.99万元，主要用于人员工资以及公用经费等基本支出。

2080502事业单位离退休28.30万元，主要用于离休人员离休费以及人员经费等基本支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出229.00万元，主要用于事业单位缴纳基本养老保险费支出。

2210201住房公积金137.40万元，主要用于全额拨款事业单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1716.53万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出1674.74万元(其中：基本支出1674.74万元，项目支出0.00万元)。

商品和服务支出17.09万元(其中：基本支出17.09万元，项目支出0.00万元)。

对个人和家庭的补助24.70万元(其中：基本支出24.70万元)。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1716.53万元。其中，本级财力安排收入1716.53万元。2018年部门预算总收入为2096.72万元。与上年相比减少380.19万元，主要因为2018年预算中包括地方性津贴、退休人员工资两项基本支出，本年度预算不包括，所以降低18.13%，降幅较大。

2019年部门预算总支出1716.53万元。本级财力安排支出 1716.53万元，其中，基本支出1716.53万元，项目支出0.00万元。2018年部门预算总支出为2096.72万元。与上年相比减少380.19万元，主要因为2018年预算中包括地方性津贴、退休人员工资两项基本支出，本年度预算不包括，所以降低18.13%，降幅较大。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入1716.53万元。其中，本级财力安排收入1716.53万元。2018年部门预算总收入为2096.72万元。与上年相比减少380.19万元，主要因为2018年预算中包括地方性津贴、退休人员工资两项基本支出，本年度预算不包括，所以降低18.13%，降幅较大。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出1716.53万元。本级财力安排支出 1716.53万元，其中，基本支出1716.53万元，项目支出0.00万元。2018年部门预算总支出为2096.72万元。与上年相比减少380.19万元，主要因为2018年预算中包括地方性津贴、退休人员工资两项基本支出，本年度预算不包括，所以降低18.13%，降幅较大。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

本单位2018年，2019年均无项目支出预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市职业高级中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额10.00万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出5.00万元，公务接待费支出5.00万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少10.00万元，减少的主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

公务接待费由2018年的15.00万元降至5.00万元。

（一）因公出国（境）费

我校无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市职业高级中学公务用车购置及运行维护费预算数5.00万元。其中：购置费0.00万元，与上年相比无增减变动；运行维护费5.00万元，比2018年预算减少5.00万元，增减变动主要原因为本单位2019年招生计划与企业合作，大幅降低招生期间车辆运行费用。主要用于保障招生宣传、外出考察、出差、办公等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市职业高级中学公务接待费预算数5.00万元，比2018年预算减少10.00万元，变动主要原因为我校认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，严控“三公”经费支出。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

    无

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市职业高级中学国有资产总额15064.57万元，其中：流动资产4064.74万元，固定资产10912.95万元，无形资产86.88万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（三）项目支出绩效目标（州级）

  无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

截至2018年12月31日，蒙自市职业高级中学国有资产总额15064.57万元，其中：流动资产4064.74万元，固定资产10912.95万元，无形资产86.88万元。

第二部分 蒙自市职业高级中学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）职业高中教育2050304：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

（五）教师进修2050801：反映教师进修、师资培训支出。