蒙自市冷泉镇中心学校2019年部门预算

蒙自市冷泉镇中心学校2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市冷泉镇中心学校2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市冷泉镇中心学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市冷泉镇中心学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）机构设置情况

2019年属事业机构，1个，无增减变动。

（三）重点工作概述

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制 0人，事业编制110人。在职实有104人，其中：财政全供养 104人，财政部分供养0人，非财政供0人。

离退休人员 57人，其中：离休 0人，退休 57人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1216.27万元，其中：一般公共预算财政拨款1216.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少252.77万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1216.27万元，其中:本年收入1216.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1216.27万元（本级财力1216.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少252.77万元，变动情况是退休教师工资转入社保发放。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1216.27万元。财政拨款安排支出 1216.27万元，其中，基本支出1216.27万元，项目支出0万元。与上年相比减少252.77万元，变动情况是退休教师工资转入社保发放。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）02（款）02(项）2019年预算数为1881.54万元，较上年执行数972.18万元减少909.36万元，主要是工程项目支出减少。

2.208（类）05（款）02(项）2019年预算数为60.63万元，较上年执行数2.28万元减少58.35万元，主要是退休教师工资转入社保发放。

3.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为127.08万元，较上年执行数150.52万元增加23.44万元，主要是人员增加。

4.208（类）08（款）01(项）2019年预算数为0.97万元，较上年执行数0.97万元不变，主要原因无。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 蒙自市冷泉镇中心学校2019年财政拨款支出总计1216.26万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，对事业单位资本性补助0万元，对企业补助0万元，对企业资本性支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，对社会保障基金补助0万元，债务利息及费用支出0万元，债务还本支出0万元，转移性支出0万元，预备费及预留0万元，其他支出0万元。

部门预算支出1216.26万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1173.78万元，商品和服务支出38.89万元，对个人和家庭的补助3.59万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入州对下专项转移支付项目清单项目

（二）与中央、省配套事项

无与中央、省配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

七、预算收支增减变化情况说明

蒙自市冷泉镇中心学校2019年部门预算总支出 1216.26万元。本级财力安排支出 1216.26万元，其中，基本支出1216.26万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

205（类）教育支出972.19万元；208（类）社会保障与就业支出153.14万元；221（类）住房保障支出90.93万元；

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1.退休教师工资转入社保发放

2.基建项目已慢慢在竣工

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无项目支出预算

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市冷泉镇中心学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，公务接待费支出1.2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市冷泉镇中心学校因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市冷泉镇中心学校公务用车购置及运行维护费预算数1.5万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费1.5万元，比2019年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市冷泉镇中心学校公务接待费预算数1.2万元，比2.17年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市冷泉镇中心学校2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：无支出类型，数量0，金额0，无购买方式，无承接主体，无资金来源。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

蒙自市冷泉镇中心学校2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于 无。与上年相比增减变动情况及主要原因 无

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市冷泉镇中心学校国有资产总额3893.35万元，其中：流动资产548.94万元，固定资产为1633.91万元，在建工程为1710.5万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

蒙自市冷泉镇中心学校2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

（五）市对下转移支付绩效目标表

蒙自市冷泉镇中心学校2019年州对下项目共有0项，其中：无项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无，

第二部分蒙自市冷泉镇中心学校2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（三）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（四）事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
（六）死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（七）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。