蒙自市机关幼儿园2019年部门预算

蒙自市机关幼儿园2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市机关幼儿园2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市机关幼儿园2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分  蒙自市机关幼儿园2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市机关幼儿园是以公益事业为主的财政全额拨款的事业单位，主要任务是:贯彻国家的教育方针,按照保育与教育相结合的原则,遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等方面全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）机构设置情况

蒙自市机关幼儿园设有：办公室、总务室、教务室。

（三）重点工作概述：

从小养成良好的卫生习惯、行为习惯、学习习惯，具有良好的身体、心理素质，将是孩子终身发展巨大的财富，也是我们每个幼教工作者的职责和主要任务。以“自由、自主、创造、愉悦”的游戏精神，实践幼儿园的一日活动，开展“真游戏”，减少高控行为，用专业的视角观察、分析、记录幼儿的游戏和行为，讲好游戏故事，真正地把游戏的权利还给孩子，让每一个孩子都拥有一个幸福的童年。

一、指导思想

牢记一个理念“遵规律，施良教；秉继承，求发展”，围绕一个目标“幼教的窗口，育人的典范，温馨的家园”，坚持三个服务“服务幼儿，服务家长，服务社会”。

用社会主义核心价值观规范行为，倡导志愿服务理念（学习雷锋，奉献他人，提升自己）、服务精神（奉献、友爱、互助、进步），遵守《蒙自市市民文明公约》，争做有理想、有道德、有文明、守纪律、爱学习的市民。

认真学习、领会《规程》，落实《指南》精神，遵循“游戏为幼儿园的基本组织形式”的原则，树立正确的“儿童观”、“发展观”、“游戏观”、“课程观”。加强课程游戏化的组织与实施；加强对教师的分层专业培训，学习用专业性的理论知识对孩子进行观察、分析、记录，提高教师的专业能力；强化安全防范和幼儿自我保护能力的培养；帮助幼儿获得日常生活中应掌握的知识和技能；养成良好的生活、卫生、学习、行为习惯，为其终生学习和发展奠定良好的基础。

二、工作目标

1．加强师德师风的建设，遵守教师职业道德准则，强化绩效考核。倡导志愿服务精神，争做文明公民，争当“师德标兵”。

2．建构课程游戏体系，有效落实科学保教。

3．强化全体教职工的专业技能，实施培训、考核、奖励相结合。

4．科学、合理地制定幼儿一日生活、运动、游戏与学习活动，落实《规程》的教育教学目标。

5．加强园本教研，各领域组定期开展教研活动，及时帮助各层次教师解决组织活动中遇到的问题，体现组织活动的有效性。

6．加强责任心，强化安全工作管理。

7．指导家长科学保教，提高开展家长工作的能力，正确处理好突发事件与家长的协调、沟通。

三、具体措施

（一）行政工作

1．加强校园安全，投入资金加高与红河新世纪小区相连的围墙。

2.加强校园安全技防设施，更换原有模拟监控器材，增加高清监控器材，并按市教育局安全办的要求配备续存90天的录像设备。

3.调整、完善、充实游戏活动场地、适时投入游戏材料。

4.加强各功能室：陶艺坊、康乐书社、康乐修理中心、智高创意室、食育工坊、种植园的计划、实施、作品、故事展示等过程性资料建档。

5．做好推广普通话、使用规范字、按公文规范要求进行文档处理，上报资料等。

6．抓好翰林幼儿园保教人员的分层培训，提高保教质量。

7．做好机关幼儿园和翰林幼儿园的招生、编班工作。

8．实行家长投诉与考核挂钩制度，严禁体罚和变相体罚。

9．班长做好组员三天内请假的工作安排。

10．执行《蒙自市机关幼儿园奖惩制度》。

11．执行因离岗发生的事故，由当事人承担一切责任。

12．执行各岗位工作时间

行政班：上午  7:30——11:30    下午  2:30——6:00

教学正班：上午  7:30——12:00    下午  2:30——6:00

教学配班：上午 8:30（升旗除外）—11:30  下午 3:00——6:00

保育班：上午  7:20——9:00     中午  11:30——5:30

厨房：根据工作需要定出每个岗位工作时间。

（二）保教工作

1．合理安排幼儿一日生活和学习作息时间。

幼儿入园：7：30—8：00，离园：5：30—6：00

2．在执行幼儿园一日幼儿作息时间时，全体保教人员应有大课程观、学习观，合理有效地安排幼儿每个活动。（如种植园的活动后应安排有清洁整理卫生的时间，同时也是生活学习活动；合理地利用好来园活动、午睡前、离园前几段时间进行幼儿游戏故事记述）

3.重视对幼儿的生活、运动、游戏、行为、学习习惯的养成。重点建立细化、实施习惯养成考核细则。

4. 重视幼儿生活活动：进餐的习惯教养。（不掉、不剩饭粒、吃饭时注意力集中、不贪玩、细嚼慢咽、正确使用筷、勺、坐姿端正等）

5. 重视区域活动：个别化学习的成效。

6.认真执行每月一次大教研，两周一次小教研。重点：1.教师观察力与幼儿活动的关系；2.如何开展家长工作（注重服务幼儿、服务家长的思想，学习与家长沟通的技能）。

7．领域组长要加强集体备课和进班听课的指导工作，保证每个老师组织活动的质量。

8.艺术领域组继续做好上课前通过弹唱的考核。

9．认真完成每月主题活动内容。

10．加强保教人员的责任心，不随意拖延幼儿参加各个环节的时间。

11.做好指导家长开展科学保教以及家园常规工作。

（三）卫生保健工作

1.建立每个保健医的岗位工作职责、细化考核细则。

2.按《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》的要求，认真制定计划，并组织、实施、检查，按要求进行量化考核。

3.定期抓好保育员的培训、指导工作。

4.抓好晨检、午检、常规检查工作。

5.安排好幼儿常规体检，并做好卫生保健台帐。

6.指导食堂有关人员科学制定营养膳食，并做好营养测算。

7.负责教学保管室的收发、领用、造册工作。每月公布一次用量情况。

8.抓好全园环境卫生工作的安排、检查、指导以及消毒药品的管理监督，并按要求进行量化考核。

9.保健室按时、按要求为全园开展户外游戏活动配送温开水、口缸、毛巾等。

（四）安全工作

1.严格执行24小时值班制，值班时间不离岗、不睡觉、不做私事、不喝酒。定时巡查，记录值班情况。做到防火、防盗、防毒。

2.保安人员应重视自身的仪表仪容，勤理发。值班期间按规定穿着制服、佩戴防爆制爆装备。

3.认真履行岗位职责；严格执行幼儿接送制度。

4.主管人员每月组织一次学习、培训，并做好活动记录。

5.热情主动接待来访，严格执行来访人员检查和登记。

6.管理人员安排好侧门接送幼儿时间，值班人员的工作。

7.值班人员做好滞留在园的家长和幼儿离园的工作。要求语言礼貌、诚恳、耐心说服。

8.加强园区巡查，检查室内关好灯、水、门、窗等工作，发现问题及时处理，并向有关领导报告。

9.每天做好幼儿离园后的户外玩具的收理工作，有损坏的清理到修理点，并向总务主任报告。

10.安全员开学前对房屋、设备、设施以及园区的户外玩具、材料进行安全检查，若由于检查、修理不到位造成的事故追究相关人员，并由相关人员承担责任。

（五）厨房工作

1.加强学习，为幼儿提供科学、合理的营养膳食。

2.加强技能操作训练，提高工作效率。

3.树立为幼儿、为教工服务的思想。

4.各工作环节按操作流程进行操作，养成良好的工作习惯。

5.做到分工明确、团结合作、责任落实。严把每道工作质量关。

6.严格遵守食品准入制度，严把收验关，加工过程实行分段负责制，杜绝食物安全事故发生。

7.定期召开幼儿园伙管会，努力办成让家长放心、满意的食堂。

（五）后勤保障

1.后勤部门应为全园开展正常工作提供安全和物质保障。

2.后勤部门要有服务思想，利用假期为教学班做好保障工作。

3.严格执行采购制度。申报—填表—报批—采购

4.财务部门应树立为家长服务、为教职工服务的思想，按相关文件规定做好收支报账工作。

5.复印室应树立为教职工、为幼儿、为家长服务的思想，及时处理有关事务。

6.为保证教师有效的组织幼儿开展各项活动，保障幼儿的安全，执行上午各班教师（含配班）不到复印室处理事务的规定。

7.及时为园领导和相关部门提供有关信息。

8.绿化工应根据花卉的生长特点进行科学养护。做到园内鲜花不败，绿树成荫。

9.水电工每天巡视幼儿园水电运转情况，出现问题及时处理，保证幼儿园的正常运转。

10.水电工应为教学提供开展游戏活动的自制设施和修缮维护原有设施，保证游戏活动的正常开展。

11.清洁工认真完成规定辖区内的卫生工作，做到不留死角，光鲜亮丽。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，事业编制46人。在职实有46人，其中：财政全供养46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休 20人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入563.55万元，其中：一般公共预算财政拨款563.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转8.16万元。与2018年财政拨款收入733.92万元对比，2019年预算收入减少了170.37万元。

主要减少变动原因是2018年的收入中包含了非税收入返还资金153.30万元，增加了7-12月调资等收入。

支出为563.55万元，其中：基本支出630.09万元，占总支出的100%；与2018年财政补助支出765.13万元对比，2019年预算支出减少了135.04万元。

主要减少变动原因是2018年的支出中包含了非税收入返还资金145.32万元，以及离退休人员丧葬费22.85万元等支出。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入563.55万元，其中:本年收入563.55万元，上年结转8.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款563.55万元（本级财力563.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。主要减少变动原因是2018年的支出中包含了非税收入返还资金145.32万元，以及离退休人员丧葬费22.85万元等支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出563.55万元。财政拨款安排支出 563.55万元，其中，基本支出563.55万元，项目支出0万元。主要减少变动原因是2018年的支出中包含了非税收入返还资金145.32万元，以及离退休人员丧葬费22.85万元等支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 205（类）02款）01(项）2019年预算数为441.97万元，较上年执行数669.46万元减少227.49万元，主要是2019年公用支出经费是从非税收入返还资金中列支，所以预算数未包含公用支出资金。

2. 208（类）05（款）05(项）2019年预算数为76.25万元，较上年执行数71.73万元增加了4.52万元，主要是养老保险基数增加。

4. 221（类）02（款）01(项）2019年预算数为45.23万元，较上年执行数43.04万元增加了2.19万元，主要是住房公积金基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年财政拨款支出总计563.55万元。

部门预算支出563.55万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出429.87万元，商品和服务支出10.32万元，对个人和家庭的补助123.36万元，无债务利息及费用支出。

（三）经济科目分组

2019年财政拨款支出总计563.55万元，其中：基本支出563.55万元，项目支出0万元）。与2018年财政补助支出765.13万元对比，2019年预算支出减少了135.04万元。

五、市对下专项转移支付情况

   无。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入563.55万元，其中：本级财力563.55万元。主要减少变动原因是2018年的支出中包含了非税收入返还资金145.32万元，以及离退休人员丧葬费22.85万元等支出。

2019年部门预算总支出563.55万元，其中：本级财力安排支出563.55万元，其中，基本支出563.55万元，项目支出0万元；与2018年财政补助支出765.13万元对比，2019年预算支出减少了135.04万元。

主要减少变动原因是2018年的支出中包含了非税收入返还资金145.32万元，以及离退休人员丧葬费22.85万元等支出。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门财务总收入563.55万元，其中：一般公共预算财政拨款563.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转8.16万元。与2018年财政拨款收入733.92万元对比，2019年预算收入减少了170.37万元。

主要减少变动原因是2018年的收入中包含了非税收入返还资金153.30万元，增加了7-12月调资等收入。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算563.55万元，其中：基本支出630.09万元，占总支出的100%；与2018年财政补助支出765.13万元对比，2019年预算支出减少了135.04万元。

主要减少变动原因是2018年的支出中包含了非税收入返还资金145.32万元，以及离退休人员丧葬费22.85万元等支出。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市机关幼儿园2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.23万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0.23万元。

2019年“三公”经费预算数和2018年预算数相比无增减变化。

十、其他公开信息

无

（一）   机关运行经费安排

无。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日年，蒙自市机关幼儿园国有资产总额407.94万元，其中：流动资产8.16万元，固定资产398.31万元，无形资产1.46万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无。

（五）市对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分蒙自市机关幼儿园2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）学前教育（2050201款）：反映学前教育业务支出。