蒙自市第一小学2019年部门预算

蒙自市第一小学2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市第一小学2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市第一小学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市第一小学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案:蒙自市第一小学是蒙自市教育局管辖下的一所城区小学，共有6个教学年级48个教学班，共2738人，其中：一年级5个教学班，311人，二年级9个教学班，514人，三年级11个教学班，622人，四年级11个教学班，577人，五年级7个教学班，410人，六年级5个教学班，304人，教师137人，其中工勤人员1人；学校主要招收蒙自市一小片区的适龄儿童入学，学校自1906年办学至今，一直本着办人民满意教学的理念。2019年我校重点工作任务是确保不发生任何校园安全事故；正常有序开展教育教学活动，争创佳绩，努力完成上级下达的各项指标任务。

（二）机构设置情况

蒙自市第一小学设有：校长室、副校长室、学校办公室、教导处、校党支部、政教处、总务处、工会室等科室（科室、办公室）。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：学校主要招收蒙自市一小片区的适龄儿童入学，学校自1906年办学至今，一直本着办人民满意教学的理念。2019年我校重点工作任务是确保不发生任何校园安全事故；正常有序开展教育教学活动，争创佳绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制136人，其中：行政编制 0人，事业编制136人。在职实有137人，其中：财政全供养137人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 53人，其中：离休 0人，退休53人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1584.89万元，其中：一般公共预算财政拨款1584.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少支出145.65万元，减少8%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1584.89万元，其中:本年收入1584.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1584.89万元（本级财力1584.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少支出145.65万元，减少8%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1584.89万元。财政拨款安排支出 1584.89万元，其中，基本支出1584.89万元，项目支出0万元。与上年相比减少支出145.65万元，减少8%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出（类）205（款）2050202(项）2019年预算数为1236.63万元，较上年执行数减85.86万元，主要是人员经费和开支支出减少，人员调出等的影响。

2.社会保障和就业支出（类）208（款）05(项）2019年预算数为219.26万元，较上年执行数减少116.51万元，主要是养老保险的经费支出和人员减少等的影响。

3. 住房保障支出（类）221（款）02(项）2018年预算数为129万元，较上年执行数增加15.3万元，主要是公积金基数调高等支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   蒙自市第一小学2019年财政拨款支出总计 1584.89万元。

部门预算支出 1584.89万元,按照经济分类科目分组，其中：工资福利支出1566.72万元，商品和服务支出16.07万元，对个人和家庭的补助2.10万元；项目支出0万元.

蒙自市第一小学2019年基本支出 1584.89万元，财政拨款 1584.89万元，其中：一般公共预算 1584.89万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1566.72万元，主要包括：1566.72万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出16.07万元，主要包括：16.07万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助2.10万元，主要包括：2.10万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

与上年相比总共减少支出145.65万元，减少总的支出8%。

五、市对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无增减变动。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1584.89万元。其中，本级财力安排收入1584.89万元。与上年相比减少收入145.65万元，减少8%。

2019年部门预算总支出1584.89万元。本级财力安排支出 1584.89万元，其中，基本支出1584.89万元，项目支出0万元。与上年相比减少支出145.65万元，减少8%。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

蒙自市第一小学2019年收入预算1584.89万元，其中：教育支出（类）205（款）0202(项）收入1236.63万元，占78%；社会保障和就业支出（类）208（款）0502(项）收入116.51万元，占7.4%；住房保障支出（类）221（款）02012(项）收入129万元，占8%；与上年对比减146.65万元，主要增减变动原因分析人员的减少和拨款等收入减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1.教育支出（类）205（款）2050202(项）2019年预算数为1236.63万元，较上年执行数减85.86万元，主要是人员经费和开支支出减少及人员调出等的。

2.社会保障和就业支出（类）208（款）05(项）2019年预算数为219.26万元，较上年执行数减少116.51万元，主要是养老保险的缴费和人员减少等支出减少。

3. 住房保障支出（类）221（款）02(项）2019年预算数为129万元，较上年执行数增加15.3万元，主要是公积金基数调整等支出增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市第一小学2019年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无任何变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市第一小学因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市第一小学公务用车购置及运行维护费预算数0万元。因为我校无车辆，故其中：购置费0万元，同2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无变动；运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出没有发生。

（三）公务接待费

2019年蒙自市第一小学公务接待费预算数5万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无支出变动。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市第一小学2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无。

（二）国有资产占用情况

截至2019年1月30日，蒙自市第一小学国有资产总额2481.00万元，其中：流动资产664.17万元，固定资产1816.83万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无。

（四）项目支出绩效目标（州级）

蒙自市第一小学2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：没有项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

（五）市对下转移支付绩效目标表

蒙自市第一小学2019年州对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市第一小学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释