蒙自市第一高级中学2019年部门预算

蒙自市第一高级中学预算公开

目录

第一部分 蒙自市第一高级中学预算编制说明

第二部分 蒙自市第一高级中学预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分  蒙自市第一高级中学预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。  
    2、配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。  
     3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。  
     4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。  
    5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。  
     6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况：

蒙自市第一高级中学设有：校办公室、教务处、教科处、政教处、总务处五个科室

（三）重点工作概述：

1、严抓师生教学常规，加强责任追究，扭转教风学风；
2、严格行政值班，转变管理作风，增强服务意识；
3、严格执行高三工作历，高考备考稳步推进；

 4、提高科研服务教学的有效性，加快教研型学校建设；
      5、全面推进高效课堂的打造，严格落实集体备课制度；
      6、分批次进行新高考改革教师培训，提升教师专业素养；
      7、突出各年级尖子生、体艺生培养，有亮点，有特色；
      8、校园安全工作常抓不懈，应急演练突出实效；
      9、加强对内对外宣传工作，树立良好学校形象；
      10、推进校园文化建设工作；

二、预算单位基本情况

蒙自市第一高级中学编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制402人，其中：行政编制0人，事业编制402人。在职实有386人，其中：财政全供养 386人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 96人，其中：离休 2人，退休 94人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入4717.86万元，其中：一般公共预算财政拨款4717.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况：与上年相比减少613.57万元，主要原因是教育支出减少490.83万元，社会保障和就业支出减少137.97万元，住房保障支出增加15.23万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 4717.86万元，其中:本年收入4717.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4717.86万元（本级财力4717.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况：教育支出减少490.83万元，社会保障和就业支出减少137.97万元，住房保障支出增加15.23万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 4717.86万元。财政拨款安排支出 4717.86万元，其中，基本支出4642.86万元，项目支出75万元。与上年相比增减变动情况：基本支出减少688.57万元，项目支出增加75万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年高中教育（2050204）预算支出3689.51万元，主要用于支付在职人员工资、日常公用经费以及魁星班学生生活补助，与上年相比减少490.83万元；事业单位离退休人员（2080502）支出25.84万元，主要用于离休人员工资和退休人员公务费，比上年减少164.00万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）625.75万元，主要用于支出在职人员养老保险，比上年增加25.38万元；死亡抚恤（2080801）1.31万元，主要用于支付遗属人员抚恤金，比上年增加0.65万元；住房公积金（2210201）375.45万元，主要用于支付在职人员住房公积金，比上年增加15.23万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出4591.40（其中：基本支出4591.40万元，项目支出0万元）。比上年减少447.91万元;

商品和服务支出28.08万元，（其中：基本支出28.08万元，项目支出0万元）。比上年增加0.06万元;

对个人和家庭补助支出98.38万元（其中：基本支出23.38万元，项目支出75万元）。比上年减少165.72万元。

五、市对下专项转移支付情况

    无

    （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入4717.86万元。其中，本级财力安排收入4717.86万元。与上年相比减少613.57万元。主要原因是教育支出减少490.83万元，社会保障和就业支出减少137.97万元，住房保障支出增加15.23万元。

2019年部门预算总支出4717.86万元。本级财力安排支出 4717.86万元，其中，基本支出4642.86万元，项目支出75万元。与上年相比减少613.57万元。主要原因是教育支出减少490.83万元，社会保障和就业支出减少137.97万元，住房保障支出增加15.23万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算总收入4717.86万元。与上年相比减少613.57万元，主要原因是教育支出减少490.83万元，社会保障和就业支出减少137.97万元，住房保障支出增加15.23万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门基本支出4642.86万元，与上年相比减少688.57万元，主要原因是：教育支出比上年减少565.79万元，社会保障和就业支出比上年减少137.97万元，住房保障支出比上年增加15.23万元，

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出75万元，比上年增加75万元，主要原因是2018年魁星班学生生活补助支出在基本支出列支，2019年在项目支出中列支。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市第一高级中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额11万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：与2018年相同。

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市第一高级中学因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析2019年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市第一高级中学公务用车购置及运行维护费预算数6万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：2019年无公车购置预算；运行维护费6万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：与2018年相同，主要用于保障教育教学工作正常开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市第一高级中学公务接待费预算数5万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：与2018年相同。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

 无

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市第一高级中学国有资产总额21646.81万元，其中：流动资产2611.09万元，固定资产13035.72万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

根据蒙财发[2018]274号文件《蒙自市财政局关于开展2019年部门整体支出绩效目标申报工作的通知》蒙自市第一高级中学已完成2019年部门整体支出绩效目标申报工作。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

第二部分蒙自市第一高级中学部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
     三、基本支出：指为保证我校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
     四、项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
     五、类款项解释
     1、高中教育（2050204）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
    2、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    4、死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
    5、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。