蒙自市第二小学2019年部门预算

蒙自市第二小学2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市第二小学2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市第二小学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市第二小学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

本单位为蒙自市教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，纳入本套预算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

（三）重点工作概述

围绕一个中心：一切以学生发展为中心；紧抓两条主线：一条是以班主任为核心的德育主线，另一条是以学科组长为核心的教学主线；坚持三个优化：优化教育环境，优化教育管理，优化教学过程；落实四大举措：以德立校、科研兴校、质量强校、特色名校；争创五个一流：一流的办学条件、一流的教师队伍、一流的管理水平、一流的教学质量、一流的校园文化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制286人，其中：行政编制 0人，事业编制XX人。在职实有311人，其中：财政全供养 311人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 90人，其中：离休 0人，退休90人。

2018年年末在校学生数7546人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3337.99万元，其中：一般公共预算财政拨款3337.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减-14.27%，原因为减少在职人员津贴补贴、退休费退休人员工资纳入社保发放。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3337.99万元，其中:本年收入3337.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3337.99万元（本级财力3337.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减-14.27%，原因为减少在职人员津贴补贴、退休费退休人员工资纳入社保发放。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3337.99万元。财政拨款安排支出3337.99万元，其中，基本支出3337.99万元，项目支出0万元。与上年相比增减-14.27%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于教育支出2616.39万元、社会保障和就业支出452.35万元、住房保障支出269.25万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出337.99万元，项目支出0万元，与上年相比增减-14.27%。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入3337.99万元。其中，本级财力安排收入3337.99万元。与上年相比增减-14.27%。

2019年部门预算总支出3337.99万元。本级财力安排支出 333.7.99万元，其中，基本支出3337.99万元，项目支出0万元。与上年相比增减-14.27%

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

与上年相比增减-555.45万元，其中小学教育2050202款工资福利支出减少-414.21万元，商品和服务支出增减2.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增减14.21万元、住房公积金增减8.53万元，事业单位离退休2080502款退休人员工资支出增减-166.94万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

与上年相比增减-555.45万元，其中小学教育2050202款工资福利支出减少-414.21万元，商品和服务支出增减2.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增减14.21万元、住房公积金增减8.53万元，事业单位离退休2080502款退休人员工资支出增减-166.94万元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无项目支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市第二小学2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出1.5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增减0万元。

（一）因公出国（境）费

2019年无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市第二小学公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增减0万元，主要用于保障教育教学运送资料工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市第二小学公务接待费预算数1.5万元，比2018年预算增减0万元, 主要用于接待市内外兄弟学校教育教学校际交流活动。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市第二小学2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

蒙自市第二小学2019年无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，蒙自市第二小学国有资产总额3545.90万元，其中：流动资产295.79万元，非流动资产3250.11万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

第二部分蒙自市第二小学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）“三公经费”：公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（四）类款项解释

小学教育（2050202）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休公务费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。