蒙自市冷泉镇中学2019年部门预算

蒙自市冷泉镇中学2019年预算公开

目录

第一部分 冷泉镇中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、预算单位基本情况

第二部分 蒙自市冷泉镇中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市冷泉镇中学2019年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，承担中学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

2019年属事业机构，1个，无增减变动。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：1、完成全年教育教学目标及任务；2、积极推进学校教育教学及管理工作任务；3、努力改善学校学习生活环境；4、全面提高教师队伍素质。

二、  部门预算编制情况

蒙自市冷泉镇中学根据上级要求编制2018年部门预算，坚持先预算，后花钱的思想，在上级部门的正确指导下，积极预算，科学预算，正确规划下年工作计划，让预算尽可能准确，既要保障来年有钱花，还有保障有地方花，其中指导思想：紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。

基本原则：合法合规、真实科学、综合预算、统筹安排、规划约束、讲求绩效、民生优先、确保重点的原则。

编制方法：通过部门预算管理软件进行编制。在部门预算管理系统中录入人员情况、工资信息、交通工具情况、房屋建筑物情况等基本情况编制基本支出。根据我单位需开展的工作重点及项目，编制项目支出。

总体思路：把有限的财政资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。要管好用好每一笔财政资金，对于各种专项资金，必须按规定用途专款专用，杜绝截留、挤占、挪用，坚决“一支笔”批示。

三、预算单位基本情况

蒙自市冷泉镇中学编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制 0人，事业编制46人。在职实有46人，其中：财政全供养46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入634.68万元，其中：一般公共预算财政拨款634.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转53.69万元。与上年相比增减变动情况……

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入634.68万元，其中:本年收入634.68万元，上年结转53.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款634.68万元（本级财力634.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少14.09万元，减少原因主要是教职工、学生人数减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出634.68万元。财政拨款安排支出634.68万元，其中，基本支出634.68万元，项目支出0万元。与上年相比较少了14.09万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）02（款）03(项）2019年预算数为505.29万元，较上年执行数减少18.48万元，主要是贫困生生活补助支出减少。

2.208（类）05（款）02(项）2019年预算数为0.08万元，较上年执行数减少11.95万元，主要是退休教师工资转入社保发放。

3.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为80.62万元，较上年执行数增加10.57万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.208（类）08（款）01(项）2019年预算数为0.312万元，较上年执行数减少0.312万元，主要是死亡补恤部分州（市）级补助减少。

5.221（类）02（款）01(项）2019年预算数为48.37万元，较上年执行数增加6.34万元，主要是住房公积金增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

蒙自市冷泉镇中学2019年财政拨款支出总计634.68万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出634.68万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出618.62元，商品和服务支出15.76万元，对个人和家庭的补助0.312万元。

五、市对下专项转移支付情况

     无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

蒙自市冷泉镇中学2019年部门预算总收入634.68万元。其中，本级财力安排收入634.68万元。其中：205（类）02（款）03(项）收入505.297万元，占79.61%； 208（类）05（款）02(项）收入0.08万元，占0.013%；208（类）05（款）05(项）收入80.62万元，占12.70%；208（类）08（款）01(项）收入0.312万元，占0.05%；221（类）02（款）01(项）收入48.37万元，占7.62%；.与上年648.77万元对比减少14.09万元，主要增减变动原因分析教师和学生人数减少。

蒙自市冷泉镇中学2019年部门预算总支出634.68万元。本级财力安排支出634.68万元，其中，基本支出634.68万元，项目支出0万元。与上年相比减少了14.09万元，主要增减变动原因分析教师和学生人数减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

蒙自市冷泉镇中学2019年部门预算总收入634.68万元。与2018年预算数相比较少14.09万元，主要原因是教职工数和学生数都有减少。相比2018年预算数， 2019年的205（类）02（款）03(项）收入减少18.48万元，主要原因学生数和教师数减少； 208（类）05（款）02(项）收入较少了12.21万元，主要原因是退休职工工资转入社保发放；208（类）05（款）05(项）收入增加了10.57万元，主要原因是教职工工资增加；208（类）08（款）01(项）收入减少了0.312万元，主要原因是死亡补恤州（市）级补助停发；221（类）02（款）01(项）收入增加了6.34万元，主要原因教职工工资增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

部门预算基本支出634.68万元,相比2018年预算数较少了14.09万元。按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出618.62元，相比2018年预算数减少了0.84万元，主要原因是教职工人数减少。商品和服务支出15.76万元，相比2018年预算数减少了0.71万元。对个人和家庭的补助减少了0.312万元，主要原因是死亡补恤州（市）级补助停发。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市冷泉镇中学年财政拨款“三公”经费预算总额1.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.6万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数一致.

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市冷泉镇中学因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市冷泉镇中学公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018预算数一致。

（三）公务接待费

2019年蒙自市冷泉镇中学公务接待费预算数1.6万元，与2018年预算数一致。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市冷泉镇中学年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

无机关运行经费

（二）国有资产占用情况

 截至2019年1月1日，蒙自市冷泉镇中学国有资产总额1894.43万元，其中：流动资产213.54万元，固定资产389.24万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程1291.65万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

无项目支出绩效目标

（五）市对下转移支付绩效目标表

无市对下转移支付绩效目标表

第二部分 蒙自市冷泉镇中学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

无名词解释