蒙自市老寨苗族乡中学2019年部门预算

蒙自市老寨苗族乡中学2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市老寨苗族乡中学2019部门预算编制说明

第二部分 蒙自市老寨苗族乡中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市老寨苗族乡中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）机构设置情况

蒙自市老寨苗族乡中学属事业机构单位，机构数：1个，无增减变动。

（三）重点工作概述

蒙自市老寨苗族乡中学隶属蒙自市教育局下属的一个部门，其主要工作是全面负责学校各项工作。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全供养 27人。

离退休人员 1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 335.81万元，其中：一般公共预算财政拨款335.81万元。与上年358.41万元相比减少22.6万元，主要减少原因是退休教师工资已经转入社保发放，在职教师津补贴减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 335.81万元，其中:本年收入335.81万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款335.81万元。与上年358.41万元相比减少22.6万元，主要减少原因是退休教师工资已经转入社保发放，在职教师津补贴减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出335.81万元。财政拨款安排支出 335.81万元，其中，基本支出335.81万元。与上年358.41万元相比减少22.6万元，主要减少原因是退休教师工资已经转入社保发放，在职教师津补贴减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出272.47万元，主要用于学校在职人员工资以及公用经费等基本支出；

社会保障和就业支出39.85万元，主要用于本单位缴纳基本养老保险费支出；

住房保障支出23.49万元，主要用于学校在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出335.81万元，无项目支出）。

工资福利支出324.94万元(其中：基本支出324.94万元)；

商品和服务支出10.21万元(其中：基本支出10.21万元)；

对个人和家庭的补助0.66万元(其中：基本支出0.66万元)。

五、市对下专项转移支付情况

   无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入335.81万元。其中，本级财力安排收入335.81万元。与上年358.41万元相比减少22.6万元。

2019年部门预算总支出 335.81万元。本级财力安排支出335.81万元，其中，基本支出335.81万元。与上年358.41万元相比减少22.6万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

退休教师工资已经转入社保发放，在职教师津补贴减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

退休教师工资已经转入社保发放，在职教师津补贴减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市老寨苗族乡中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.25万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，公务接待费支出0.75万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比无增减变化.

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市老寨苗族乡中学公务用车购置及运行维护费预算数1.5万元。其中：购置费0万元，运行维护费1.5万元，与2018年预算数相比无增减变化。主要用于保障学校公务用车产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市老寨苗族乡中学公务接待费预算数0.75万元，与2018年预算数相比无增减变化。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市老寨苗族乡中学国有资产总额435.25万元，其中：流动资产33.69万元，固定资产401.56万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 蒙自市老寨苗族乡中学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。