蒙自市老寨苗族乡中心学校2019年部门预算

蒙自市老寨苗族乡中心学校2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市老寨苗族乡中心学校2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市老寨苗族乡中心学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市老寨苗族乡中心学校年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
   （2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
   （3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本乡的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
  （4）积极办好本乡的学前教育、小学教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。
  （5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
  （6）按照上级有关部门的规定，负责对本乡中心学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
  （7）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
  （8）组织开展本乡中心学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

蒙自市老寨苗族乡中心学校设有校长室、办公室、教导处、安全办、总务处。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍：我校将以深入学习贯彻党的十九大精神，根据市委市政府教育体制改革精神，紧紧围绕“规范管理、探究教法、提高质量、彰显特色”的总体思路，以“做学生爱戴的老师，建家长信赖的学校、办人民满意的教育”为总体目标，以过程和质量为主线，以改革创新为动力，创建和谐的校园文化，加强干部教师队伍建设，注重内涵发展，竭力打造学校品牌，提升学校品位，全面提高我校的办学水平，促进学校持续、协调、健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制 0人，事业编制61人。在职实有57人，其中：财政全供养 57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中：离休 0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 707.36万元，其中：一般公共预算财政拨款707.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年总收入808.94万元相比减少101.58万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 707.36万元，其中:本年收入707.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款707.36万元（本级财力707.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年财政拨款收入808.94万元相比减少101.58万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 707.36万元。财政拨款安排支出 707.36万元，其中，基本支出707.36万元，项目支出0万元。与上年预算总支出808.94万元相比减少101.58万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

205（类）02（款）02(项），主要用于小学教育支出。2019年预算数为547.93万元，与上年相比减少45.64万元；

208（类）05（款）02(项），主要用于事业单位离退休人员公用经费。2019年预算数为0.8万元，与上年相比减少33.62万元；

208（类）05（款）05(项），主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。2019年预算数为98.36万元，与上年相比增加8.39万元；

208（类）08（款）01(项），主要用于遗属生活补助。2019年预算数为1.25万元，与上年相比无变动；

221（类）02（款）01(项），主要用于住房保障支出。2019年预算数为59.02万元，与上年相比增加5.04万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301类工资福利支出（其中：基本支出683.38万元，项目支出0万元）。与上年相比减少29.1万元；

302类商品和服务支出（其中：基本支出22.73万元，项目支出0万元）。与上年相比减少34.69万元；

303类对个人和家庭的补助（其中：基本支出1.25万元，项目支出0万元）。与上年相比减少37.79万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年蒙自市老寨苗族乡中心学校部门预算总收入707.36万元。其中，本级财力安排收入707.36万元。与上年相比减少101.58万元。

2019年蒙自市老寨苗族乡中心学校部门预算总支出 707.36万元。本级财力安排支出 707.36万元，其中，基本支出707.36万元，项目支出0万元。与上年相比减少101.58万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年蒙自市老寨苗族乡中心学校部门收入707.36万元，同比减少101.58万元，其中：

小学教育款收入547.93万元，同比减少45.64万元，工资福利支出等减少；

事业单位离退休款收入0.8万元，同比减少33.62万元，2019退休人员工资未纳入本单位预算；

机关事业养老保险缴费支出款收入98.36万元，同比增加8.39万元，主要原因是2019年缴费工资基数增加；

住房公积金款收入59.02万元，同比增加5.04万元，主要原因是2019年缴费工资基数增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年蒙自市老寨苗族乡中心学校基本支出预算707.36万元，同比减少101.58万元，其中：

工资福利支出款基本支出预算683.38万元，同比减少29.1万元，主要原因是2019年人员工资减少；

商品和服务支出款基本支出预算22.73万元，同比减少34.69万元，主要原因是2019年临聘人员未纳入本单位预算；

对个人和家庭的补助款基本支出预算1.25万元，同比减少37.79万元，主要原因是2019年退休人员工资未纳入本单位预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市老寨苗族乡中心学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额4.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出1.2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市老寨苗族乡中心学校因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市老寨苗族乡中心学校公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无变动；运行维护费3万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无变动。

（三）公务接待费

2019年蒙自市老寨苗族乡中心学校公务接待费预算数1.2万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无变动。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市老寨苗族乡中心学校国有资产总额1691.51万元，其中：流动资产462.45万元，非流动资产1229.06万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

按蒙自市财政局等各上级部门的要求，我校设定了2019年部门整体支出绩效目标，突出重点目标，指导2019年学校整体工作。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 蒙自市老寨苗族乡中心学校2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（七）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八） 三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。