蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)2020年部门预算

蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)

2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市水利局2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分  蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划；2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理；3.负责水资源保护工作。拟订并实施水资源保护规划。拟定水资源公报；4.负责节约用水工作。拟订节约用水规划并监督实施；5.负责依法查处涉水违法事件，协调处理重大水事纠纷；6.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施；7.贯彻落实水利工程建设管理制度，承担水利工程建设期间的管理工作；8.负责农村水利水电工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作及节水灌溉有关工作；9.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，拟订洪水干旱灾害防治规划并指导实施；11.依法负责水利行业安全生产工作，指导水库、农村水电站的安全监管；12.完成市委和市政府交办的其他任务；13.有关职责分工等。

（二）机构设置情况

蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)设6个内设机构：

1、办公室。承担文秘、信息、保密、档案、机关制度建设、财务、宣传、政务公开、后勤等工作。

2、规划计划科。拟订水利年度计划。

3、水政科。拟订水利法制建设规划计划并组织实施。

4、水利工程管理科。负责农村水利的管理和改革工作。

5、水旱灾害防御科。承担水情旱情预警工作。

6、安全监督科。承担水利行业安全生产监督管理工作。

（三）重点工作概述

1、继续做好党建和党风廉政工作。全面加强各基层党组织标准化建设。     

2、抓好水利“十三五”规划收官，科学谋划水利发展“十四五”规划。

3、抓实农村安全饮水与水利精准扶贫工作。一是继续推进农村安全饮水巩固提升工程，进一步提升农村供水的保障率和水质达标率。二是抓实建档立卡贫困人口饮水安全保障问题。

4、抓好水生态文明建设，做好河（湖）长制工作。

5、做好水旱灾害防御工作。科学分析、合理调度全力做好2020年春季抗旱保供水工作；做好监测预警和工程调度，抓好风险管理，提前研判汛情险情，牢牢守住水利安全发展底线。

6、抓好水利行业监管，落实水利改革任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位3个（下设两个事业单位）；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制205人，其中：行政编制 17人，事业编制188人。在职实有250人，其中： 财政全供养250人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 221人，其中： 离休 1人，退休 220人。

车辆编制1辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3240.55万元，其中：一般公共预算财政拨款3240.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少233.62万元，下降6.72% ，主要原因是机构改革人员调出，自然消亡及退休等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 3240.55万元，其中:本年收入3240.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3240.55万元（本级财力3240.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。    

与上年对比减少233.62万元，下降6.72% ，主要原因是机构改革人员调出，自然消亡及退休等。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3240.55万元。财政拨款安排支出 3240.55万元，其中：基本支出3125.55万元，与上年对比减少278.62万元，下降8.18%，主要原因是机构改革人员调出，自然消亡及退休等导致人员经费减少；项目支出115万元，与上年对比增加45万元，增长64.29%，主要原因是2020年计划开展农村饮水安全扶贫项目及“放管服”水土保持监管技术评审等工作增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出721.56万元，主要用于我单位在社会保障和就业方面的支出。其中：（1）归口管理的行政单位离退休支出0.64万元；（2）事业单位离退休支出409.94万元；（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出254.99万元；（4）机关事业单位职业年金缴费支出41.42万元；（5）死亡抚恤支出12.77万元；（6）伤残抚恤支出1.80万元。

2、农林水支出2327.75万元，主要用于我单位农林水事务的支出。其中：（1）行政运行支出259.17万元；（2）水利工程建设支出30万元；（3）水利工程运行与维护支出1703.62万元；（4）水土保持支出5万元；（5）水质监测支出210.65万元；（6）水文测报支出56.39万元；（7）防汛支出10万元；（8）抗旱支出10万元；（9）其他水利支出42.92万元。

3、住房保障支出191.24万元，主要用于我单位在住房方面的支出。其中：（1）住房公积金支出191.24万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出2549.33万元（其中：基本支出2549.33万元，项目支出0万元）， 其中：（1）基本工资888.34万元（其中：基本支出888.34万元，项目支出0万元）；（2）津贴补贴561.09万元（其中：基本支出561.09万元，项目支出0万元）；（3）奖金74.02万元（其中：基本支出74.02万元，项目支出0万元）；（4）绩效工资524.26万元（其中：基本支出524.26万元，项目支出0万元）；（5）机关事业单位基本养老保险缴费254.99万元（其中：基本支出254.99万元，项目支出0万元）；（6）职业年金缴费41.42万元（其中：基本支出41.42万元，项目支出0万元）；（7）其他社会保障缴费13.97万元（其中：基本支出13.97万元，项目支出0万元）；（8）住房公积金191.24万元（其中：基本支出191.24万元，项目支出0万元）。

2、302商品和服务支出274.87万元（其中：基本支出159.87万元，项目支出115万元），其中：（1）办公费28.4万元（其中：基本支出16.4万元，项目支出12万元）；（2）邮电费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）；（3）差旅费46.1万元（其中：基本支出18.6万元，项目支出27.5万元）；（4）公务接待费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；（5）劳务费81.89万元（其中：基本支出81.89万元，项目支出0万元）；（6）委托业务费73.5万元（其中：基本支出5万元，项目支出68.5万元）；（7）公务用车运行维护费1.77万元（其中：基本支出0.77万元，项目支出1万元）；（8）其他交通费用28.41万元（其中：基本支出28.41万元，项目支出0万元）；（9）其他商品和服务支出8.8万元（其中：基本支出8.8万元，项目支出0万元）。

3、303对个人和家庭的补助支出416.35万元（其中：基本支出416.35万元，项目支出0万元），其中：（1）离休费14.63万元（其中：基本支出14.63万元，项目支出0万元）；（2）退休费387.15万元（其中：基本支出387.15万元，项目支出0万元）；（3）生活补助14.57万元（其中：基本支出14.57万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8项，采购预算资金25万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.47万元，较上年减少2.68万元，下降8.6%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是：与上年一致，无增减。

（二）公务接待费

蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)2020年公务接待费预算为22.5万元，较上年减少2.5万元，下降10%，国内公务接待批次为225次，共计接待2250人次。

减少的原因主要是2020年预算精简办公，厉行节约，减少公务接待等导致公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)2020年公务用车购置及运行维护费为5.97万元，较上年减少0.18万元，下降2.93%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.97万元，较上年减少0.18万元，下降2.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因主要是2020年预算精简办公，厉行节约，减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)2020年本级重点项目支出共有1项：

蒙自市农村饮水安全扶贫项目补助资金30万元，（1）项目目标：项目实施范围包括冷泉镇树木白、查那卡、哨怒；鸣鹫镇戈租德、坡上、大牛场、岩子脚、新寨、倮姑；期路白乡尖山；新安所镇沙坝共计4个乡镇11个自然村0.301万人的饮水问题。（2）绩效指标：服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度（≥95%）；数量指标：新建或改善贫困村饮水设施数量（≥11个）；社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数（≥1316人）,解决贫困人口饮水安全问题人数（≥0.301万人）；质量指标：饮水设施改造后水质达标率（≥95%）；（3）绩效指标值设定依据及数据来源：《蒙自市人民政府关于2019年州级财政专项扶贫资金分配方案的批复》蒙政复〔2019〕132号文件、调查问卷。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入，为财政本年拨付的预算内资金。 

　　2、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。 

　　3、水利支出，指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。 

　　4、住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金） 

　　5、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。 

　 6、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。 

　 7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

8、机关运行经费，指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)2020年机关运行经费安排159.87万元，与上年对比减少11.93万元，下降6.94%，变动的原因主要是：2020年预算精简办公，厉行节约，缩减“三公”经费，减少会议费等，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 第二部分 蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)2020年部门预算表

 （附件15张表）

第三部分  蒙自市水利局2020年预算重点领域财政

项目文本公开

一、项目名称

蒙自市农村饮水安全工程。

二、立项依据

根据云南省农村饮水安全脱贫攻坚推进方案的通知（云水发[2019]78号）及《蒙自市人民政府关于2019年州级财政专项扶贫资金分配方案的批复》蒙政复〔2019〕132号文件精神，为确保2019年底全面解决现有贫困人口饮水安全问题，蒙开组〔2019〕84号关于蒙自市2019年度农村饮水安全项目实施方案的批复。

三、项目实施单位

项目实施单位是蒙自市水利局。

四、项目基本概况

解决蒙自市鸣鹫镇、冷泉镇、期路白乡共3个乡镇10个自然村的0.301万人的饮用未经处理的Ⅳ类及超Ⅳ类地表水和水源保证率不达标等安全问题。

五、项目实施内容

①冷泉镇哨怒村铺设DN65-DN15热镀锌钢管3239m；②树木白村新建水源取水池1座，铺设DN50-DN40热镀锌钢管11490m；③查那卡铺设DN50-DN15热镀锌钢管2278m；④期路白乡尖山村新建50m³蓄水池1座，取水泵房1间，铺设DN50-DN15热镀锌钢管9284.8m；配备3m³/h一体化净水设备一台；⑤鸣鹫镇岩子脚村铺设DN65-DN15热镀锌钢管3864.6m；⑥鸣鹫镇大牛场村新建20m³、50m³水池各1座，铺设DN40-DN15热镀锌钢管8330.3m；⑦鸣鹫镇戈租德、坡上（联村供水）新建取水泵房1间，铺设DN50-DN15热镀锌钢管8825.3m；⑧鸣鹫镇新寨村新建100m³、50m³水池各1座，取水泵房1间，铺设DN65-DN15热镀锌钢管13063m；⑨鸣鹫镇倮姑村铺设DN50热镀锌钢管1940.2m。

六、资金安排情况

按此项目审计金额支付工程款。

七、项目实施计划

计划新建自流引水工程8件，提水工程2件，敷设管道，解决蒙自市鸣鹫镇、冷泉镇、期路白乡共3个乡镇10个自然村的0.301万人的饮用未经处理的Ⅳ类及超Ⅳ类地表水和水源保证率不达标等安全问题，计划工期60天。计划2020年实施完成。

八、项目实施成效

1、减少疾病，提高群众健康水平。农村饮水工程的建设，使缺水区和部分苦咸水区群众喝上符合卫生标准的安全水，极大地改善了广大群众生活用水条件，人的体质增强，疾病发病率明显下降，地方病得到有效抑制，提高了身体素质，减少了医疗费用。当地群众把农村饮水安全工程称为“德政工程”、“民心工程”、“富民工程”。

2、解放了农村劳动力。过去，农村缺水人口平均每户每天用于挑水的劳动力在1/4个以上，干旱季节要1个青壮年劳动力专门挑水。解决了饮水问题后，使农民从繁重的挑水劳动中解脱出来，极大地解放了农村劳动力，不少群众外出打工，增加收入。同时通过国家、地方、群众的投入，扩大了内需，活化了资金，带动多种行业的共同发展。农村饮水工程发挥多种作用，既为养殖大户提供充足、卫生的水，还为群众房前屋后种植蔬菜、水果提供水源保证，推动了农村畜牧业和庭院经济的发展。

3、改善农村生活环境，促进社会主义新农村建设。解决农村饮水安全问题是建设社会主义新农村的一项重要内容，通过建设饮水工程，使农民群众能喝上及时、卫生、方便的饮用水，使农村环境卫生和群众个人卫生条件明显改善。自来水入户，可带动洗衣机、淋浴器、太阳能热水器、室内卫生间等现代生活设施进入农家，提高了农民群众的生活质量，促进了社会主义新农村建设。