中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2019年部门预算

中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市委编办2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市委编办2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施；负责管理市委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、围绕中共蒙自市委、蒙自市人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供机构编制管理方面的意见和政策建议。

3、拟订行政管理体制和机构改革方案；审核市级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4、拟订全市事业单位管理体制和机构改革的方案；审核市属、乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导全市事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5、审核中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部门的职能配置与调整；协调中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

6、审核蒙自市人大及其常务委员会、蒙自市政协机关，市级各民主党派机关，各人民团体机关的机构设置、人员编制、领导职数。

7、审核中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部门及乡（镇）机关的内设机构、人员编制、领导职数。

8、审核全市事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责全市事业单位履行公共事业管理职能的审核和单位类型划分。

9、负责机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码发证工作。

10、负责事业单位法人登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

11、负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。

12、负责全市机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作；

 13、负责市级各部门和乡（镇）贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（二）机构设置情况

中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室设有：综合科、机关科、事业科（蒙自市事业单位登记管理局）、行政审批制度改革科。

（三）重点工作概述

1.加强机构编制管理工作，不断优化机构编制资源；

2.扎实推进机构编制实名制管理；

3.完成事业单位登记管理工作，做好中文域名注册管理工作；

4.做好机关群团单位赋码工作；

5.做好机构改革的各项工作。   

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 12人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人。

离退休人员1人，其中：退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入171.66万元，其中：一般公共预算财政拨款171.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加27.92万元，增减变动情况：2019年要开展机构改革工作，办公业务费增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入171.66万元，其中:本年收入171.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.66万元（本级财力171.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比一般公共预算财政拨款增加27.92万元，增减变动情况：2019年要开展机构改革工作，办公业务费增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出171.66万元。财政拨款安排支出171.66万元，其中：基本支出141.66万元，项目支出30万元。与上年相比基本支出减少2.08万元，项目支出增加30万元。变动主要原因为上年在基本支出核算的办公业务费今年调入项目核算，同时新增机构改革工作办公业务费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行116.83万元，主要用于职工的工资福利、公务交通补贴等支出。与上年相比增加9.75万元，增加原因为调资。

2013199一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出30万元，主要用于机构改革工作及编办业务工作（域名注册及赋码工作）。与上年相比增加15万元，增加原因为2019年要开展机构改革工作，办公业务费增加。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.52万元，主要用于职工的养老保险缴费。与上年相比增加1.98万元，增加原因为缴费基数调整。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.31万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。与上年相比增加1.19万元，增加原因为缴费基数调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出141.66万元，项目支出30万元）。与上年相比基本支出减少2.08万元，项目支出增加30万元。变动主要原因为上年在基本支出核算的办公业务费今年调入项目核算，同时新增机构改革工作办公业务费。

工资福利支出128.57万元（其中：基本支出128.57万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出33.49万元（其中：基本支出13.09万元，项目支出20.40万元）。

资本性支出9.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.60万元）。

五、市对下专项转移支付情况

       无。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入171.66万元。其中，本级财力安排收入171.66万元。与上年相比总收入增加27.92万元，主要增减变动情况：2019年开展机构改革工作，办公业务费增加。

2019年部门预算总支出171.66万元。本级财力安排支出 171.66万元，其中，基本支出141.66万元，项目支出30万元。与上年相比总支出增加27.92万元，主要增减变动情况：2019年开展机构改革工作，办公业务费增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入171.66万元。与上年相比总收入增加27.92万元，主要增减变动情况：2019年开展机构改革工作，办公业务费增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算141.66万元。与上年相比基本支出预算减少2.08万元。变动主要原因为上年在基本支出核算的办公业务费今年调入项目核算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

项目支出预算30万元。与上年相比项目支出预算增加30万元。变动主要原因为上年在基本支出核算的办公业务费今年调入项目核算，同时新增机构改革工作办公业务费。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市委编办2019年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1万元，减少的主要原因是：认真贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约的有关规定，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市委编办因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市委编办公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数一致；运行维护费0万元，与2018年预算数一致。

（三）公务接待费

2019年蒙自市委编办公务接待费预算数5万元，比2018年预算减少1万元，减少变动主要原因分析：认真贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约的有关规定，完善了接待审批程序，接待费预算数减少。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市委编办2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

蒙自市委编办2019年机关运行经费财政拨款预算33.49万元，主要用于办公经费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）。较上年预算数增加6.59万元，原因是：增加机构改革工作办公业务费，项目中核算的业务费列入其他商品和服务支出。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市委编办国有资产总额11.32万元，其中：流动资产11.32万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，蒙自市委编办将预算绩效管理作为一项重要工作，不断加强对项目支出绩效目标设定和自评价工作的组织和领导，2019年支出绩效目标做到全覆盖，设立了部门整体支出绩效目标及项目绩效目标2项。项目目标设立三级指标，一级指标从满意度指标方面设立，二级指标设立服务对象满意度指标，三级指标对二级指标进行了细化。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无。

（五）市对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室

2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

（二）编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

监督索引号53250300955400111