部门预算

索引号

000014348/2019-01057
发布机构

蒙自市人力资源和社会保障局
文号
发布日期

2024-10-11
时效性

有效

蒙自市人力资源和社会保障局2019年部门预算

　　监督索引号53250301131600000

蒙自市人力资源和社会保障局2019年预算公开

　　第一部分蒙自市人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

　　第二部分蒙自市人力资源和社会保障局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分名词解释

　　第一部分蒙自市人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）拟订人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障管理细则及贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。（2）组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场。（3）负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策。（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。（5）负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（6）会同有关部门拟订贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。（7）组织指导事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。（8）贯彻执行军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。（9）负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。（10）会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作政策实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（11）统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。（12）负责出国（境）培训年度计划拟订上报，审核上报出国（境）培训项目并组织实施。对在市域内工作的外国专家实行属地化管理。（13）承办蒙自市人民政府交办的其他事项。（说明：新的“三定”方案正在编制中）

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市人力资源和社会保障局设有：9个内设科室分别为：办公室、工资福利科、公务员科、职称与事业单位管理科、劳动关系科、法规监察科、农民工工作科、军转办、财务基金监督科。6个下属部门分别为：蒙自市社保险中心、蒙自市医疗保险基金管理中心、蒙自市人才市场管理办公室、蒙自市城乡居民社会养老保险中心、蒙自市劳动就业中心、蒙自市劳动保障监察大队。（说明：新的“三定”方案正在编制中）

　　（三）重点工作概述

　　（1）就业培训工作。全市目标任务：28000人，其中：建档立卡贫困劳动力8000人；技能培训2600人，其中：建档立卡贫困劳动力1200人。根据人社部门职业资格目录清单为重点做好有害生物防治员、电工、焊工，中式烹调师、钢筋工等培训，对全市有培训意愿的贫困劳动力进行100%培训。同时为不同需求类型的劳动者各类职业技能的定制化培训；培训工作以2019年计划退出老寨乡、期路白乡两个乡镇及全市计划退出21个贫困村为重点组织动员开展培训工作；另外对涉及五个乡镇易地扶贫搬迁安置点开展宣传动员上门培训工作。培训工作主要依托培训机构开展，从今年1月到11月30日。

　　（2）农村劳动力转移就业工作。全市目标任务：新增农村劳动力转移就业6400人，其中：省外转移就业3600人，建档立卡贫困劳动力转移就业1500人；2019年度累计转移就业建档立卡贫困劳动力16900人。工作重点：从抓好“一带两线”、“计划出列的2个乡镇21个行政村”、“34个深度贫困自然村”、“移民搬迁村”等四个特定区域，按照既定日常模式抓好其余区域，对有转移意愿的贫困劳动力100%推荐就业岗位和帮助其实现转移就业。一是动态更新统计好“三摸清”数据；二是通过中介、帮带等渠道帮助贫困户转移就业；三是通过安置乡村公共服务岗位为“无法离乡、无业可扶、无力脱贫”贫困人员就近就地转移。亮点工作计划：一是上半年联手空军部队打造期路白乡蚂蟥冲转移就业示范点，建劳务输出工作站一个；二是在文澜、新安所、雨过铺等乡镇选点打造就业扶贫创业示范点一个。下半年在乡镇设立扶贫车间2个，通过盘活乡镇闲置用地及房产，根据地方特点因地制宜，引导企业进乡建厂，新建扶贫车间吸纳贫困劳动力就近就地转移就业。

　　（3）创业工作。一是加大创业贷款扶持力度。全市贷款目标任务347户，其中：创业担保贷款173户，“贷免扶补”174户，计划6月30日全面完成；二是创业园区工作推进。夯实现有青年创业示范园、蒙自众创空间、金盆农业返乡创业园等基础，以提质增效为目的，对已认定的创业园符合条件的进行升级改造，并于8月31日前向人社部门申报，从而实现创业创新。

　　（4）积极支持配合市委巡察工作开展。开展巡察工作，是党中央在新的形势下，加强党的执政能力，强化党内监督特别是对领导干部监督的一项重大举措。按照一个届期内巡察工作全覆盖的要求，今年我局极有可能被列为巡察单位，我们一定会端正态度，全力支持配合巡察工作。一是提高政治站位，履行全面从严治党主体责任。局党组和领导班子成员深刻认识履行全面从严治党主体责任的极端重要性，牢固树立抓好从严治党是本职、不抓从严治党是失职的观念，履行“一岗双责”，从自身严起，发挥好示范标杆作用，以高度政治自觉把全面从严治党的各项要求落到实处；二是加强综合协调配合。在巡察组进驻前确定好本单位联络工作的负责人和具体工作人员，细化分工，明确责任。领导干部将严格按照巡察组工作计划，合理安排工作，既完成好本单位的各项工作任务，也充分信任、支持、配合巡察组开展工作，自觉接受监督，营造良好的监督氛围；三是认真充分准备。为巡察组开展工作提供有力保障，畅通巡察组与干部职工的联系通道，协助巡察组做好个别谈话、受理来信来访、调阅文件资料、听取工作汇报、列席有关会议等工作，让巡察组充分了解和掌握真实情况。

　　（5）2019年事业单位招聘工作.。2019年蒙自市事业单位计划招聘工作人员34人，其中：紧缺人才招聘10人；公开招聘24人。围绕今年的任务，做好事业单位公开招聘工作人员报名审核、笔试考务、面试、体检、考察（政审）、报批、报到工作；年底做好2020年蒙自市事业单位招聘计划的收集、审核、报批工作。

　　（6）改革完善被征地农民基本养老保障工作。根据《云南省人民政府办公厅关于改革完善被征地农民基本养老保障的指导意见》（云政办发〔2019〕１号）文件要求，改革完善被征地农民基本养老保障政策，降低被征地农民的参保门槛、扩大参保覆盖面，让所有符合条件的被征地农民都可以享受补助政策，帮助被征地农民获得更高的养老待遇水平。一是2019年4月30日前，开展失地农民摸底调查，全面摸清我市失地农民底数，建立基础信息台账，为确定具体的补助标准奠定工作基础；二是2019年5月30日前，在全面摸清被征地农民底数并确定补助标准的基础上，出台《改革完善被征地农民基本养老保障的实施方案》及《保障对象范围的认定办法》；三是2019年6月1日至11月30日，启动实施全市《改革完善被征地农民基本养老保障的实施方案》，把所有符合条件的被征地农民纳入基本养老保障范围。

　　（7）社保扶贫工作。加强数据比对，实施动态管理，确保贫困人口基本养老保险应保尽保。结合全民参保计划，积极主动为贫困人员开展社会保险扶贫政策宣传和参保登记等经办服务工作，确保符合条件的建档立卡贫困人口全部参加基本养老保险，确保60岁以上贫困人口足额享受养老保险待遇，确保未标注脱贫人口城乡居民养老保险费代缴政策落实到位。一是制定方案，落实工作责任。部署贫困户参保缴费工作；按照“精准参保”的要求，认真对照扶贫办提供的建档立卡贫困户信息，对每个建档立卡贫困人口是否参加城乡居民养老保险情况进行筛查比对，分类核查贫困户符合参保条件贫困人员、不符合参保条件人员、已参保人员和未参保人员信息分类下发乡镇进行核实，办理参保缴费。对建档立卡贫困人口参保实行动态管理，建立准确的人员台账资料；二是精心组织，扎实推进参保。加大政策宣传力度，让贫困户充分了解参保的重要性和必要性，提高参保积极性；积极做好新参保人员参保登记工作，每月将符合参保条件应缴费人员清册推送市税务局进行保费征缴（城乡居民养老保险缴费时间为2019年4月1日至9月30日）；加强业务系统参保缴费数据与税务数据和扶贫数据比对工作，确保实际参保与系统参保人数一致；三是查缺补漏，确保应保尽保。城乡居民养老保险参保缴费工作结束后，整理、汇总建档立卡贫困户参保情况和缴费情况，按照2019年国家扶贫开发系统中已脱贫户、未脱贫建档立卡贫困人员参保缴费情况进行及动态管理要求再核查、再核实、再认定，查缺补漏，确保符合参保条件建档立卡贫困户100%参保。

　　（8）蒙自市部分1993—2002年未分配中专毕业生信访问题维稳工作。我市采取的措施：一是建立专班，启动零报告制度。我市建立由市委政法委、市信访局、市人社局、市教育局、市公安局等部门组成的专班工作组，专项负责该群体维稳工作。启动零报告制度，由各乡镇于每天11时前报告辖区范围内该群体维稳工作情况；二是积极做好走访维稳工作。市人社局、市教育局及各乡镇采取直接面谈、电话联系等各种方式走访该群体，提供就业、技能培训、创业、落实失业保险等政策帮扶，积极做好该群体社会稳定工作。下一步工作打算：一是加大稳控工作力度，认真落实省州“五清楚”“七举措”工作措施。继续做好重点人员稳控工作，落实保包责任，逐人制定工作方案，对全市筛选出来80人中的重点人员进行重点稳控；二是加强信息互通，严格落实“零报告”制度；三是成立劝返工作组。成立由市政法委、信访局、人社局、教育局、公安局、各有关乡镇组成的赴昆劝返工作组，做好工作准备，随时开展劝返维稳工作。（说明：新的“三定”方案正在编制中）

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位5个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制129人，其中：行政编制 55人，事业编制74人。在职实有121人，其中：财政全供养 121人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 38人，其中：离休 0人，退休 38人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入

　　2019年部门财务总收入 26463.66万元，其中：一般公共预算财政拨款26463.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况：增加变动原因是2019年政府加大对社会保险及就业基金支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 26463.66万元，其中：本年收入26463.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26463.66万元（本级财力26463.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况：增加变动原因是2019年政府加大对社会保险及就业基金支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 26463.65万元。财政拨款安排支出 26463.65万元，其中，基本支出23144.24万元，项目支出3319.41万元。与上年相比增减变动情况：增加变动原因是2019年社会保险新增了全市行政事业单位离退休人员统筹外工资。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2011001一般公共服务支出-人力资源事务-行政运行主要用于市人社局机关和市人才市场管理办公室工作人员的工资以及人社系统公用经费等支出。与上年相比减少102.56万元，减少原因是2018年人社系统的办公经费及各项工作的经费支出在这个科目里预算支出。

　　2011099一般公共服务支出-人力资源事务-其他人力资源事务支出主要用于人社局开展各项业务工作经费和办公经费的支出。与上年相比增加100万元，增加原因是2018年没在这个款项里预算各项工作经费支出。

　　2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行主要用于就业中心工作人员的工资以及公用经费等支出。与上年相比减少3.27万元，减少原因是有人员变动。

　　2080105社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察主要用于监察大队工作人员的工资以及公用经费等支出。与上年相比减少21.5万元，减少原因是劳动保障支出减少。

　　2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构主要用于主要用于社会保险工作人员的工资以及公用经费等，社保类基金支出。与上年相比增加318.8万元，增加原因工伤生育等基金支出增加。

　　2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出主要有用于医疗保险类基金的支出。与上年相比减少512.45万元，减少原因是2019年医疗保险基金中的建档立卡贫困户补助资金未在这个项款里预算支出。

　　2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休主要用于社保类基金（全市行政单位退休人员的工资等）支出。与上年相比增加3205.84万元，增加原因是2019年新增预算这部分社保基金。

　　2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休主要用于社保类基金（全市事业单位退休人员的工资等）支出。与上年相比增加6380.67万元，增加原因是2019年新增预算这部分社保基金。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业基本养老保险缴费支出主要用于全市机关事业人员养老保险的支出。与上年相比增加3.62万元，增加原因是有人员变动。

　　2080599社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出主要用于企业退休人员计划生育奖励的支出。与上年相比增加177.34万元，增加原因是生育保险基数调整。

　　2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤主要用于死亡人员抚恤费的支出。与上年相比一致。

　　2082602社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助主要用于城乡居民基本养老保险基金的支出。与上年相比增加60万元，增加原因是基数调整及有人员变动。

　　2082899社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出主要用于退役军人事务管理的相关支出。与上年相比一致。

　　2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出主要用于中华人民共和国成立初期干部的生活补贴支出。与上年相比减少16.26万元，减少原因是人员减少。

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗主要用于行政单位在职人员医疗保险费的支出。与上年相比减少150万元，减少原因是预算人数减少和缴费基数的降低。

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗主要用于事业单位在职人员医疗保险费的支出。与上年相比减少6.4万元，减少原因是预算人数减少和缴费基数的降低。

　　2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助主要用于在职、退休公务员的医疗保险支出。与上年相比减少111万元，减少原因是缴费基数的降低。

　　2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出主要用于行政事业单位人员及有关破产企业退休人员等大病保险的支出。与上年相比增加92.6万元，增加原因是缴费标准提高。

　　2101202卫生健康支出- 财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助主要用于城乡居民医疗保险基金支出。与上年相比增加75.17万元，增加原因是医疗保险基金基数调整。

　　2101399卫生健康支出- 医疗救助-其他医疗救助支出主要用于城乡居民医疗保险基金建档立卡贫困户个人医疗保险基金的支出。与上年相比增加906.72万元，增加原因是2019年新增预算。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金主要用于人社局系统工作人员的公积金支出。与上年相比增加1.9万元，增加原因是有人员变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出23144.25万元，项目支出3319.41万元）。与上年相比基本支出增加6989.14万元，增加原因是社保医保基金基数调整，与上年相比项目支出增3319.41万元，社保和医保基金今年调入项目预算。

　　工资福利支出13450.26万元，其中基本支出12966.92万元，项目支出483.34万元。

　　商品和服务支出481.48万元，其中基本支出325.46万元，项目支出156.02万元。

　　对个人和家庭的补助12171.92万元，其中基本支出9851.87万元，项目支出2320.05万元。

　　对社会保障基金补助360万元，其中基本支出0元，项目支出360万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金52万元。其中：支出类型基本支出，数量22，金额52万元，政府采购方式自行采购、公开招标、询价采购等，资金来源为：公共预算本级财力安排。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入26463.66万元。其中，本级财力安排收入26463.66万元。与上年相比增加10308.55万元，增加原因是行政事业单位退休人员的统筹外工资2018年未做预算。

　　2019年部门预算总支出26463.65万元。本级财力安排支出 26463.65万元，其中，基本支出23144.24万元，项目支出3319.41万元。与上年相比增加10308.55万元，增加原因是行政事业单位退休人员的统筹外工资2018年未做预算。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　部门收入26463.65万元，比上年预算增加10308.55万元，增加原因是行政事业单位退休人员的统筹外工资2018年未做预算，2019年做入预算。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出23144.24万元，比上年预算增6989.14万元，增加原因是行政事业单位退休人员的统筹外工资2018年未做预算，2019年做入预算。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出3319.41万元，比上年预算增加3319.41万元，增加原因是社保医保类部分基金调入项目预算。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市人力资源和社会保障局2019年财政拨款“三公”经费预算总额20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出16万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2.72万元，减少的主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年蒙自市人力资源和社会保障局因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算增一致。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年蒙自市人力资源和社会保障局公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，与2018年预算一致；运行维护费4万元，与2018年预算一致，主要用于下属事业单位到各乡镇开展业务工作的交通保障，工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年蒙自市人力资源和社会保障局公务接待费预算数16万元，比2018年预算减少2.72万元，主要用于接待上级部门检查指导、市外兄弟单位来访交流等业务活动产生的费用。减少主要原因分析：认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，完善了接待审批程序，接待费预算数减少。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　蒙自市人力资源和社会保障局2019年机关运行经费财政拨款预算481.48万元，基本支出主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）；项目支出主要用于医疗保险基金特殊人群个人缴费补助及计生资助人群个人缴费补助。与上年相比增加21.4万元，增加主要原因医疗保险个人缴费标准提高。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，蒙自市人力资源和社会保障局国有资产总额3840万元，其中：流动资产1317万元，固定资产590万元（其中房屋建筑物229万元，汽车11万元，其他固定资产350万元），在建工程1927万元，无形资产6万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，蒙自市人力资源和社会保障局2019年支出绩效目标做到全覆盖，设立了部门整体支出绩效目标及项目绩效目标18项。项目目标设立三级指标，一级指标从产出指标、效益指标、满意度指标方面设立，二级指标设立时效、数量、质量指标，三级指标对二级指标进行了细化。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　无

　　（五）市对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第二部分蒙自市人力资源和社会保障局2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分名词解释

　　（一）名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　4.抚恤：安抚体恤。指：在战争中牺牲以及因公牺牲和导致病故的人员，对其家属支付给一定数额的抚恤金，对其致伤致残的人员，按期付给一定数额的伤残抚恤金。同时，对伤残人员和家属给以精神上的安抚。

　　监督索引号53250301131600111　

附件【4356_20190319094517公示版（改）20190409031741876.xls】