部门预算

索引号

000014348/2019-01056
发布机构

蒙自市民政局
文号
发布日期

2024-10-11
时效性

有效

蒙自市民政局2019年部门预算

监督索引号53250301331400000

蒙自市民政局2019年预算公开

第一部分蒙自市民政局2019年部门预算编制说明

第二部分蒙自市民政局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分名词解释

第一部分蒙自市民政局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市民政局为人民政府工作部门，正科级单位。蒙自市民政局主要职责：贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，根据国民经济和社会发展规划，拟订蒙自市民政事业发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查;承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任，指导和监督县市社会团体、民办非企业单位的登记管理工作;贯彻落实优抚政策、标准和办法，负责优待抚恤和烈士褒扬工作，指导全市开展优抚工作，承担蒙自市拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作;负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部（含退休士官）和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作，指导做好扶持退役士兵自主就业公共服务工作，指导军供站、军队离退休人员服务机构的建设和管理工作，组织开展安置对象矛盾纠纷排查化解工作，并参与有关问题的处置;贯彻落实救灾工作政策，负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查、评估并统一发布灾情，申报、管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠工作;贯彻落实社会救助政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助和生活无着落人员救助工作;贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设;贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责乡镇行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核报批工作,组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核报批工作;贯彻落实社会福利事业发展规划、政策和标准，组织贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群众权益保障工作；贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作; 负责各类基金会登记的审核工作，对基金会的财务收支和活动情况进行监督，查处基金会的违法行为；会同有关部门贯彻落实社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设; 承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《蒙自市人民政府办公室关于印发市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（蒙政办发【2015】120号）蒙自市民政局机关设8个内设机构，分别为：局办公室、社会事务科、社会救助科、救灾救济科、基层政权科、优抚安置科、地名区划科、财务监督科。机构改革后新的“三定”方案正在编制中。

蒙自市民政局负责管理老龄办（参照公务员法管理）、蒙自市城乡居民最低生活保障管理中心、蒙自市减灾中心、蒙自市社会福利院、蒙自市救助管理站、蒙自市殡仪馆、蒙自市殡葬管理所、蒙自市军队离退休干部休养所、蒙自市烈士陵园、蒙自市老年公寓、蒙自市公墓。

（三）重点工作概述

1、抓社会救助体系建设，为精准脱贫兜好底。按照党的十九大提出的“兜底线、织密网、建机制”的要求，我们将抓重点、补短板、强弱项，统筹推进城乡社会救助体系建设。不断健全社会救助机制，积极推行政府购买服务，加强基层社会救助经办能力，健全基层社会救助一门受理协同办理、医疗救助“一站式”即时结算、救助对象动态管理、救助标准和补助水平与物价上涨挂钩联动以及居民家庭经济状况核对等机制。围绕脱贫攻坚社会保障政治任务，做好兜底保障工作。持续推进精准施保，深化低保规范管理，强化监督管理，实现应保尽保、应退尽退；按照坚决打赢新时代第一场硬仗的要求，聚焦深度贫困地区，切实加强农村低保与扶贫开发有效衔接，确保农村低保标准动态、稳定地高于扶贫标准，助力打好贫困村脱贫攻坚战；把建档立卡贫困人口纳入医疗救助范围，助力打好健康脱贫攻坚战；积极配合做好农村C、D级危房户的核查认定工作，加强农村低保对象、分散供养特困人员安全住房保障，助力打好农村危房改造攻坚战；加强特困人员救助供养，加大医疗救助和临时救助力度，切实保障困难群众基本生活，确保脱贫攻坚路上不漏一户不落一人。

2、抓养老服务供给能力，全力补齐民生短板。贯彻落实党的十九大对积极应对人口老龄化、推进医养结合、加快老龄事业和产业发展作出的新部署，既履行好“有为政府”的职责，又塑造好“有效市场”的形象，加快完善养老服务体系，更好的满足广大老年人对多层次养老服务的需要。深入推进养老服务供给侧结构性改革，全面放开养老服务市场，大力发展乡村养老，积极推进医养结合，继续加大城乡养老服务设施建设力度。继续开展养老院服务质量建设专项行动，全面排除养老机构安全隐患，坚守养老机构不出安全事故的底线。

3、抓社会治理创新，有效推进基层治理能力建设。贯彻落实党的十九大对发挥社会组织作用、加强社会组织管理、创新社区治理等作出的新部署，深入实施乡村振兴战略。深入推进农村社区建设试点和以村民小组或自然村为基本单元的村民自治试点工作，深入推进农村社区建设，抓典型、立标杆、推经验。贯彻落实《深入推进农村社区建设的实施意见》《加强和完善城乡社区治理的实施意见》《加强乡镇政府服务能力建设的实施意见》以及《红河州关于加强城乡社区协商的实施意见》。加强城乡社区服务设施和村民小组活动场所等基础设施建设，努力实现村民小组活动场所建设全覆盖的目标。认真开展村（社区）“两委”换届选举前期调研，确保换届选举工作平稳有序。开展好民族团结进步创建“进社区”工作，在全面推进创建工作的基础上，突出打造重点示范社区，按时间节点完成各项创建工作。继续做好行业协会商会与行政机关脱钩试点，加强社会组织监管、信息公开和自律、诚信建设，积极推进政府向社会组织购买服务、转移职能。严格落实社会组织党建工作与登记、年检、评估“三同步”，推进社会组织“两个有效覆盖”，推动社会组织党组织规范化建设。组织实施民政部“三区”社会工作专业人才支持计划、沪滇社会工作“牵手” 计划，深入推进社会工作人才队伍建设。进一步引导和动员社会组织、社会工作专业人才积极参与脱贫攻坚。

4、抓专项社会事务管理，更加规范地搞好服务。贯彻落实党的十九大对构建城镇发展格局、健全留守儿童关爱服务体系等作出的新部署，全面完成第二次全国地名普查任务，深化普查成果转化应用。加快推进文澜镇、雨过铺镇撤镇设街道工作，积极稳妥有序推进大台子划归雨过铺等行政区划调整。认真做好行政区域界线联检，深入推进平安边界建设。持续深化殡葬改革，加大殡仪馆、公墓、骨灰堂等殡葬公共服务设施建设力度，倡导节地殡葬，实施惠民殡葬。建立健全节地生态安葬标准和奖补机制，进一步推行葬式葬法改革，开展散埋乱葬专项治理活动。加强救助机构和托养机构监管，改进生活无着流浪乞讨人员救助管理工作，强化救助对象寻亲返家。规范婚姻登记服务，进一步加强婚姻登记历史数据补录工作的督促指导力度。推动构建以监护干预为核心的未成年人社会保护制度，建立健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务保障体系，形成“合力监护、相伴成长”关爱保护专项行动长效机制。

5、抓城乡社区治理，全面提升社区综合服务能力。社区建设是社会建设的重要基石，是扩大基层民主的有效载体，是社会管理创新的重要课题。进一步加强和改进社区建设工作是市委、市政府从我市推进城镇化发展、创建文明城市实际出发，审时度势作出的一项重要决定，是贯彻落实十九大精神的一项具体行动。当前，随着我市城市化的快速推进和城市功能的不断调整，已经步入转型升级发展的关键时期，对社区建设提出了新的要求。面对新形势、新任务，我们将以服务群众为核心，以基础设施建设为重点，以创建“团结进步美丽社区”活动为载体，把社区建设成为组织体系健全，管理规范有序，基础设施配套，服务功能完善的现代化新型社区，用实实在在的成效引领全市人民提振信心，参与创文，真正体现创文为民、创文惠民、创文靠民的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制 37人，事业编制45人。在职实有78人，其中：财政全供养 78人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员52人，其中：离休 1人，退休51人。

车辆编制2辆，实有车辆11辆（含下属单位车辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3,312.68万元，其中：一般公共预算财政拨款3,312.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加75.47万元。增减变动情况：2019年军队移交政府的离退休人员离退休费增加；根据2018年残疾人两项补贴实际发放情况，2019年残疾人两项补贴预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3,312.68万元，其中:本年收入3,312.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,312.68万元（本级财力3,312.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加75.47万元。增减变动情况：2019年军队移交政府的离退休人员离退休费增加；根据2018年残疾人两项补贴实际发放情况，2019年残疾人两项补贴预算减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3,312.68万元。财政拨款安排支出 3,312.68万元，其中，基本支出1,354.24万元，项目支出1,958.44万元。与上年相比总支出减少75.47万元，增减变动情况：2019年军队移交政府的离退休人员离退休费增加；根据2018年残疾人两项补贴实际发放情况，2019年残疾人两项补贴预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080201款社会保障和就业支出-民政管理事务-行政支行331.32万元，主要用于蒙自市民政局人员工资以及公用经费等基本支出。比上年数减少7.99万元，减少原因为人员减少1人。

2080208款社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设64万元，主要用于2019年村两委换届选举工作支出。此项上年无预算，今年新增。

20802099款社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出62.12万元，主要用于市民政局开展各项业务工作经费及灾害信息员工资。业务费预算比上年减少30万元。

2080501款社会保障和就业支出-行政单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出13.02万元，主要用于离休人员生活费发放。比上年减少29.9万元，主要原因上年预算退休人员由蒙自市民政局预算，今年由社保预算。

2080502款社会保障和就业支出-行政单位离退休-事业单位离退休支出1.16万元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出。比上年减少51.16万元，主要原因上年预算事业单位退休人员由蒙自市民政局预算，今年由社保预算。

2080505款社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出103.62万元，主要用于市民政局人员单位部分养老保险缴费支出。比上年增加3.74万元，主要原因为缴费基础提高。

2080801款社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出5.55万元，主要用于遗属人员生活补助支出。比上年增加4.24万元，主要原因享受抚恤人员增加。

2080804款社会保障和就业支出-抚恤-优抚事业单位支出40.51万元，主要用于烈士陵园人员工资支出。比去年减少原因为人员减少。

2080805款社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待支出123.00万元，主要用于义务兵家庭优待支出。比去年减少31.5万元，减少原因为预算人数减少。

2080899款社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出166.18万元，主要用于城城镇重点优抚对象生活困难补助支出和出国民兵民工生活补助支出。比去年减少5.69万元，减少原因为预算人数减少。

2080901款社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置支出90万元，主要用于退役士兵自主就业和自谋职业支出。比去年减少30万元，减少原因为预算人数减少。

2080902款社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置支出389.15万元，主要用于军队移交政府的无军籍人员补助支出。比去年增加341.44万元，增加原因为去年年初预算时未预算无军籍人员经费，预算调整时新增，今年年初预算含此类人员。

2080903款社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构支出62.89万元，主要用于市军休所人员工资支出。比去年减少4.16万元，减少原因为人员减少。

2081001款社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利支出30万元，主要用于孤儿生活费支出。与去年一致。

2081002款社会保障和就业支出-社会福利-老年福利支出317万元，主要用于高龄老人保健支出。去年在2080205老龄事务款核算，今年调入2081002款老年福利支出核算，预算比去年减少5.74万元，主要原因为预算享受人员减少。

2081004款社会保障和就业支出-社会福利-殡葬支出115.83万元，主要用于殡仪馆、殡葬管理所人员工资及火化补助支出。比去年减少30.48万元，减少原因为火化补助减少5万元，在职工作人员减少。

2081005款社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位支出124.92万元，主要用于福利院人员工资支出。比去年增加22.82万元，增加主要原因为人员增加及薪资调整。

2081107款社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴支出200万元，主要用于残疾人两项补贴支出。比去年减少205.18万元，减少主要原因为预算补助人员减少。

2081901款社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出100万元，主要用于城市最低生活保障金支出。比去年减少20万元，减少主要原因为预算救助人员减少。

2081902款社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出500万元，主要用于农村最低生活保障金支出。比去年减少50万元，减少主要原因为预算救助人员减少。

2082002款社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出77.67万元，主要用于救助站人员工资支出。比去年减少5.68万元，减少主要原因为预算救助人员减少。

2082101款社会保障和就业支出-特困人员救助供养-城市特困人员救助供养支出10万元，主要用于城乡特困人员救助供养支出。比去年增加5万元，主要原因为今年预算数含农村、城市特困人员，去年只含城市特困人员。

2082501款社会保障和就业支出-其他生活救助-其他城市生活救助支出1.33万元，主要用于赵开金生活补助支出。与去年一致。

2082502款社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助支出23.24万元，主要用于老乡干、原大队离任干部补助支出。比去年减少0.02万元，主要原因为人员减少。

2082804款社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属支出30万元，主要用于双拥模范城创建及春节、“八一”节慰问部队支出。与去年一致。

2101301款卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助支出2万元，主要用于城乡困难人群医疗救助支出。与去年一致。

2101399款卫生健康支出-医疗救助-其他医疗救助支出50万元，主要用于重特大疾病医疗救助支出。与去年一致。

2101401款卫生健康支出-医疗救助-优抚对象医疗补助支出2万元，主要用于优抚对象医疗补助支出。与去年一致。

2210201款住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出62.52万元，主要用于蒙自市民政局及下属单位工作人员公积金支出。比去年增加2.24万元，主要原因为缴费基础增加。

2240702款灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-地方自然灾害生活补助支出165万元，主要用于地方自然灾害救助粮食、物资支出。比上年增加140万元，主要原因为今年预算数含上级拨入140万元。

2240704款灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害灾后重建补助支出48.66万元，主要用于农房保险缴费支出。与去年基本一致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,354.24万元，项目支出1,958.44万元）。与上年相比基本支出减少1,691.69万元，项目增加1,869.44万元。变动主要原因为上年在基本支出核算的低保、优抚等民生资金今年调入项目核算。

工资福利支出816.68万元(其中：基本支出816.68万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出322.07万元(其中：基本支出129.41万元，项目支出192.66万元)。

对个人和家庭的补助2,148.95万元(其中：基本支出408.17万元，项目支出1,740.78万元)。

资本性支出20万元(其中：基本支出0万元，项目支出20万元)。

对企业补助5万元(其中：基本支出0万元，项目支出6.20万元)。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金4万元。其中：支出类型基本支出，数量21，金额4万元，政府采购方式为自行采购和询价采购两种，资金来源为：公共预算本级财力安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入3,312.68万元。其中，本级财力安排收入3,312.68万元。与上年相比总收入减少75.47万元，主要增减变动情况：2019年军队移交政府的离退休人员离退休费增加；根据2018年残疾人两项补贴实际发放情况，2019年残疾人两项补贴预算减少。

2019年部门预算总支出 3,312.68万元。本级财力安排支出 3,312.68万元，其中，基本支出1,354.24万元，项目支出1,958.44万元。与上年相比总支出减少75.47万元，主要增减变动情况：2019年军队移交政府的离退休人员离退休费增加；根据2018年残疾人两项补贴实际发放情况，2019年残疾人两项补贴预算支出减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入3,312.68万元。与上年相比总收入减少75.47万元，主要增减变动情况：2019年军队移交政府的离退休人员离退休费增加；根据2018年残疾人两项补贴实际发放情况，2019年残疾人两项补贴预算减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算1,354.24万元。与上年相比基本支出预算减少1,691.68万元。变动主要原因为上年在基本支出核算的低保、优抚等民生资金今年调入项目核算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

项目支出1,958.44万元。与上年相比项目支出预算增加1,869.44万元。变动主要原因为上年在基本支出核算的低保、优抚等民生资金今年调入项目核算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市民政局2019年财政拨款“三公”经费预算总额70万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出30万元，公务接待费支出40万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少19.2万元，减少的主要原因是：我局下属单位账务合并后，认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市民政局因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市民政局公务用车购置及运行维护费预算数30万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数一致。运行维护费30万元，比2018年预算数减少10万元。减少主要原因是严格执行公务用车出车登记，提高管理水平，降低运行维护费支出。主要用于保障局机关救灾应急，下属单位殡葬、流浪乞讨人员救助等业务用车工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市民政局公务接待费预算数40万元，比2018年预算减少9.2万元，减少变动主要原因分析：认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，完善了接待审批程序，接待费预算数减少。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市民政局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

蒙自市民政局2019年机关运行经费财政拨款预算数129.41万元，主要用于办公费、接待费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）。较上年预算数减少102.02万元，原因是：厉行节约，严格控制支出，办公费、接待费、公务用车运行费用预算数较上年减少。

（二）国有资产占用情况

蒙自市民政局国有资产2018年年末总额9760.74万元，其中：流动资产7541.42万元，固定资产2186.68万元，无形资产32.64万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，蒙自市民政局2019年支出绩效目标做到全覆盖，设立了部门整体支出绩效目标及项目绩效目标26项。项目目标设立三级指标，一级指标从产出指标、效益指标、满意度指标方面设立，二级指标设立时效、数量、质量指标，三级指标对二级指标进行了细化。2018年，蒙自市财政局指定第三方对蒙自市民政局2018年部门预算整体支出开展绩效评价，评价结果为良。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无。

（五）市对下转移支付绩效目标表。

无。

第二部分蒙自市民政局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分名词解释

（一）抚恤：安抚体恤。指：在战争中牺牲以及因公牺牲和导致病故的人员，对其家属支付给一定数额的抚恤金，对其致伤致残的人员，按期付给一定数额的伤残抚恤金。同时，对伤残人员和家属给以精神上的安抚。

（二）退役安置：是指国家和社会依据立法规定，向退出现役的军人提供就业及其他安置所需资金和服务，使之顺利重返并适应社会的一项优抚保障制度。

监督索引号53250301331400111

附件【蒙自市民政局2019年预算情况公开表20190409032357117.xls】