中国共产党蒙自市委员会老干部局2019年度部门预算

中国共产党蒙自市委员会老干部局2019年预算公开

目录

第一部分 中国共产党蒙自市委员会老干部局2019年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党蒙自市委员会老干部局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分  中国共产党蒙自市委员会老干部局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院和省州党委和市委、市政府关于老干部工作的方针政策及市委、市人民政府的实施意见和指示，指导、协调、检查、督促全市老干部工作各项方针政策的落实。

2.对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，及时向市委、市政府提出老干部工作的意见和建议。

3.抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织、引导老干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用。

4.抓好老干部生活待遇的落实，对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，提出落实意见和措施，并认真督促检查落实。

5.负责处理老干部来信来访，及时反馈老干部工作信息，做好易地安置老干部工作。

6.抓好老干部活动中心的建设和管理，配合有关部门组织老干部开展医疗保健、文娱体育、参观工农业生产建设等活动。

7.负责指导、组织或参与开展重大节日对老干部的走访慰问活动。

8.对全市老干部的丧事和善后工作进行政策指导。

9.完成市委、市人民政府及市委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共蒙自市委老干部局属于独立的核算单位，上级主管部门为蒙自市委组织部，本局内设机构有办公室、老干部生活待遇科、政治待遇科和老干部活动中心等四个内设机构，蒙自老年大学挂靠本局。

纳入2019年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。部门在职人员编制7人，其中：行政编制7人。在职实有10人，其中：财政全供养10人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

2018年老干工作在市委、市政府、上级业务部门的正确领导下，圆满完成了各项工作任务。一是完成了离休老干部公用经费和特需费的发放兑现；二是贫困户建档立卡工作;三是认真做好延安精神研究会的预算、拨款、支出工作;四是认真做好老年大学的工作；五是全面做好老干部活动中心的工作。六是党风廉政建设工作深入开展。落实主体责任。深入开展“两学一做”学习教育，坚决纠正不作为、乱作为问题。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年财政拨款收支总预算370.73万元。财政拨款预算总收入为370.73万元，其中：一般公共预算拨款收入370.73万元，占总收入的100%。2019年与上2018年的决算数相比减少115.37万元。减幅达23.47%。其中主要是上年度人员经费增加等因素。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入出375.02万元，其中:本年收入出307.20万元，上年结转4.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款307.20万元（本级财力307.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年的490.34万元相比，减少115.37万元，减幅达23.47%。其中：政府性基金预算财政拨款上年度为24万元，本年度没有预算，这是本年度预算减少的主要原因，其他因素为人员经费等补发的因素。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出370.73万元。财政拨款安排支出370.73万元，其中，基本支出318.94万元，与上年的449.99万元相比，减少131.05万元。2019年项目支出51.78万元，与上年的32.85万元相比，增加18.93万元。增加的因素是本年度市委市政府春节慰问老干部的经费由老干部局统一预算10万元，还有就是新增了51位不在职老干部党支部书记全年的工作补贴9.18万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出310.05万元，其中归口管理的行政单位离退休人员经费182.27万元主要用于支付19位企业离休干部的各项生活补贴的公用经费特需费；离退休人员管理机构经费110.87万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出14.83万元；其他优抚支出2.08万元，主要用于支付二位已故军队离休干部配偶退休不足3300元的差额部分。在职人员住房公积金8.90万元，与上年的8.56万元相比，略有增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    按经济科目分组总支出370.72万元。（其中：基本支出318.94万元，项目支出51.78万元）。490.33万元的相比减少119.6万元。主要是上年补发人员经费较多。但项目支出51.78万元，增加18.93万元。增加的因素是本年度市委市政府春节慰问老干部的经费由老干部局统一预算10万元，还有就是新增了51位不在职老干部党支部书记全年的工作补贴9.18万元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位州对下专项转移支付为“无”。

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位此项为：“无”。

（二）与中央、省配套事项

本单位此项为：“无”。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位此项为：“无”。

六、政府采购预算情况

本单位此项为：“无”。

七、预算收支增减变化情况说明

中国共产党蒙自市委员会老干部局2019年收入预算370.71万元，其中：2080501 归口管理的行政单位离退休，收入182.27万元，占49%，与上年对比增加32.32万元，增加的原因是企业离休干部各种补贴增加；2080503 离退休人员管理机构，收入110.87万元，占31%，与上年对比基本持平；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，收入14.83万元，占4%，与上年基本持平。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入370.72万元。其中，本级财力安排收入370.72万元。与上年的490.33万元的相比减少119.6万元。主要是上年补发人员经费较多。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

本年度基本支出为：基本支出318.94万元，与上年的449.99万元相比，减少131.05万元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

本年度项目支出为：51.78万元，增加18.93万元。增加的因素是本年度市委市政府春节慰问老干部的经费由老干部局统一预算10万元，还有就是新增了51位不在职老干部党支部书记全年的工作补贴9.18万元。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中国共产党蒙自市委员会老干部局2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.68万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.68万元，公务接待费支出1万元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比持平。

（一）因公出国（境）费

本局此项预算，“无”。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年老干部局公务用车购置及运行维护费预算数0.68万元。其中：购置费0万元，与上年持平，运行维护费0.68万元，与上年持平。主要用于保障工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2019年老干部局公务接待费预算数1万元，与2018年预算持平。

九、部门政府购买服务情况说明

本单位此项为：“无”。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

老干部局2019年机关运行经费财政拨款预算355.12万元，主要用本局的正常运行。与上年的318.95万元增加到355.12万元，主要是人员工资增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，老干部局国有资产总额120.94万元，其中：流动资产39.68万元，固定资产80.42万元（车辆20.71万元，其它固定资产59.7，无形资产0.84万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

老干部2019年预算绩效经费51.78万元，主要用于春节慰问老干部经费、新增51位退休干部党支部书记（未在职者）、老年大学办学等各种经费支出。与上年相比净增18.93万元，主要因素为：本年度市委市政府春节慰问老干部的经费由老干部局统一预算10万元，还有就是新增了51位不在职老干部党支部书记全年的工作补贴9.18万元。

（四）项目支出绩效目标（州级）

本局此项为：“无“

（五）市对下转移支付绩效目标表

本局此项为：“无“

第二部分    老干部局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、“三公”经费即三公消费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

二、住房补贴是国家为职工解决住房问题而给予的补贴资助，即将单位原有用于建房、购房的资金转化为住房补贴，分次（如按月）或一次性地发给职工，再由职工到住房市场上通过购买或租赁等方式解决自己的住房问题。 

三、 基本离退休费是指本人离退休时计发的基本离退休费和本人离退休后历次按国家规定增加的基本离退休费之和。本人离退休时计发的基本离退休费是指本人退休时候计发的离退休费减除地区附加，本局按照相关政策规定，将企业19个离休干部部分生活补贴列入年度财政预算。

四、抚恤即安抚体恤，指：在战争中牺牲以及因公牺牲和导致病故的人员，对其家属支付给一定数额的抚恤金，对其致伤致残的人员，按期付给一定数额的伤残抚恤金。同时，对伤残人员和家属给以精神上的安抚。                               

监督索引号53250301328700111