蒙自市红十字会2019年部门预算

蒙自市红十字会2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市红十字会2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市红十字会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市红十字会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案红十字会的主要职能是：

1、宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，落实中华人民共和国红十字会总会确定的方针政策；已发独立自主地开展红十字会工作。

2、开展被在救灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者实施救助，完成国内外人道主义救助工作。

3、开展人道领域内的社会服务、社会公益活动和群众性初级卫生救护培训，配合有关部门参与推动全市无偿献血工作。

4、加强基层组织工作建设，大力发展新组织，发展新会员，不断增强红十字队伍；宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约，及其附件协定书。

5、开展红十字青少年活动，推广红十字示范学校和典型经验。

6、参与艾滋病及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识与能力。

（二）机构设置情况

蒙自市红十字会内设3个职能科（室）：办公室（加挂事业发展科牌子）、赈济备灾救护科。

（三）重点工作概述

一、加大救护培训力度

广泛开展应急救护培训，提高群众自救互救能力。依托市内各驾校、应急救护培训基地、生命体验教室，大力开展应急救护培训工作。使急救“黄金4分钟”广而告之，营造“人人学急救、急救为人人”的良好氛围。全面推动应急救护培训进入“五进”模式（进社区、进农村、进学校、进机关、进企业），加大培训师资力度，让“人道、博爱、奉献”红十字精神不断得到传播，拓宽应急救护培训范围。

二、打造红十字会品牌活动

（一）做好“博爱送万家”活动。为了广泛传播红十字人道主义精神，将红十字特色活动及红十字博爱之情送入千家万户，切实帮助了部分困难群众。

（二）推进“暖冬行动”系列活动。将慰问物资送往贫困山区，覆盖到不同群体中。宣传倡导慈善精神，强化慈善意识，充分调动广大干部职工及社会各界人士参与暖冬捐助的积极性。

（三）探索开展“心理辅导”工作。针对干部职工工作压力大、对工作厌倦抱有消极态度，弘扬红十字会“人道”精神，从红十字会会员到乡镇机关干部开展“心里辅导”活动，打造出红十字工作特色亮点。

（四）持续开展“小小救护员”培训。利用学生假期实施安全教育，进一步提升学生安全意识，持续推进“小小救护员”培训体验活动。通过依托州生命安全体验馆，学习校园安全知识、模拟家庭用电、地震逃生、消防逃生、交通安全、心肺复苏等知识，将自救互救知识在青少年群体普及，让其学会爱惜生命、尊重生命，提高青少年自救互救能力。

三、提高募集资金能力

通过市电视台、OA、各大网络平台、粘贴募捐倡议书，开展募捐慈善活动、利用“5·8博爱周”、“世界急救日”及市里组织的各项大型活动开展宣传，创新募捐渠道，呼吁社会各界人士奉献爱心，伸出援助之手，从而提升资金物资募集能力，增强救助能力。全年计划募集资金20万元。

四、夯实基层红十字会组织

（一）围绕省红十字会提出的各项的发展目标，大力发展基层组织、会员和志愿者，拓宽红十字基层覆盖领域，健全完善管理制度，确保基层红十字组织规范运行，不断发展壮大基层组织，扩大红十字组织的影响力和覆盖面。提高队伍工作水平。

（二）开展领导进11个基层红十字会乡镇、2个冠名医院调研走访活动，落实调研制度，形成红十字会调研报告。

（三）积极开展会员单位年度会费收缴工作。按章程规定每年召开理事会。

五、落实日常工作    

（一）推进“三救三献”工作。

1.推动“三救”工作，完善应急救援体系，加强备灾救灾中心建设，提升“救护、救灾、救助”能力，受益将覆盖面扩宽到乡镇、村、街、户、人。将募集到的资金和物资用到助学、大病救助中。

2.推动“三献”工作。加大宣传力度，推动无偿献血及造血干细胞、器官（遗体）捐献工作，普及更多捐献知识，印制发放《捐献造血干细胞倡议书》、《人体器官捐献手册》、制作宣传展板以及活动现场面对面宣传、解答疑问等形式，强化“三献”宣传，发展捐献志愿者，积极引导广大市民为拯救他人生命踊跃奉献爱心。

（二）做好志愿者招募工作

建立健全红十字会组织，加强队伍建设，积极把热心公益事业、具有一定影响力的企业负责人吸收进队伍，把热心公益事业的爱心人士招募成志愿者，不断壮大红十字会志愿者队伍，开展社会公益活动。

六、其他中心工作。

服从全市大局，扎实做好其他工作，积极完成市委、市政府安排的各项中心工作，积极参与创文固卫活动，充分发挥社区红十字组织的职能作用，做好脱贫攻坚工作，加强“挂包帮”“转走访”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年2月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，参公管理事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 98.86万元，其中：一般公共预算财政拨款98.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少1.54万元，减少原因为实行厉行节约，减少工作经费开支。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 98.86万元，其中:本年收入98.86万元，上年结转2.8万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98.86万元（本级财力98.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少1.54万元，减少原因为实行厉行节约，减少工作经费开支。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 98.86万元。财政拨款安排支出 98.86万元，其中，基本支出88.86万元，项目支出10万元。与上年相比增减变动情况减少1.54万元，减少原因为实行厉行节约，减少工作经费开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505-机关事业养老保险缴费支出9.68万元。与上年相比增加0.42万元，增加原因为养老保险基数增加，养老保险缴费支出增加。

2080502-事业单位离退休支出0.04万元，与上年相比减少1.98万元，减少原因为2017年4月事业单位退休人员开始由社保发放。

2081601-行政运行支出73.32万元，与上年相比减少0.24万元，减少原因为调资。

2081699-红十字会事业支出10万元，与上年相比无变化。

2210201-住房公积金支出5.81万元，与上年相比增加0.25，增加原因公积金增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出88.86万元，项目支出10万元）。与上年相比基本支出减少了11.54万元，减少原因是办公经费减少；与上年相比项目支出增加了10万元，增加原因是因为2018年未做项目支出预算。

蒙自市红十字会2019年基本支出88.86万元，财政拨款88.86万元，其中一般公共预算88.86万元，项目支出10万元。政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出80.62万元，主要包括：80.62万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出8.24万元，主要包括：8.24万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

项目支出-基本运行经费10万元，主要包括日常开支运转工作经费。

五、市对下专项转移支付情况

   无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入98.86万元。其中，本级财力安排收入98.86万元，与上年相比减少1.54万元。减少原因为实行厉行节约，减少工作经费开支。

2019年部门预算总支出 98.86万元。本级财力安排支出98.86万元，其中，基本支出88.86万元，项目支出10万元。与上年相比减少1.54万元。减少原因为实行厉行节约，减少工作经费开支。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

相比上年减少原因为实行厉行节约，减少工作经费开支。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

相比上年减少原因为实行厉行节约，减少工作经费开支。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

相比上年增加10万元，原因是2018年未做项目支出预算

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市红十字会部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出4万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数少3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市红十字会因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算不变。原因是无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市红十字会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。比2018年预算减少3万元，原因是市红十字会公务用车已移交公务用车平台。

（三）公务接待费

2019年蒙自市红十字会公务接待费预算数4万元，比2018年预算不变。原因是为了更好开展“救护”“救助”活动，联系省、州及各种爱心基金工作。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市红十字会2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

市红十字会2019年机关运行经费财政拨款预算98.86万元，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括人员经费、各项福利支出、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与上年相比减少1.54万元，公车改革收回公务车2辆，导致事业运行经费减少。公务接待费严格执行厉行节约，以及公务用车车早已移交公务用车平台,本单位不存留公务用车。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年1月31日，市红十字会国有资产总额379.24万元，其中：流动资产80.65万元，固定资产45.21万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程282.84万元，无形资产0.54万元，其他资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

 根据预算绩效管理要求，一是加强基层红十字会组织建设，提高队伍工作水平，；二是积极开展募捐筹资工作，帮助弱势群体，弘扬博爱精神；三是推动无偿献血及造血干细胞、遗体（器官）捐献工作；四是完善应急救援体系，加强备灾救灾中心建设，完成备灾救灾中心验收工作；五是强化急救培训，提高群众自救互救能力，拓宽培训范围；六是结合实际，注重特色，加大宣传力度，扩大红十字运动影响；七是服从全市大局，扎实做好其它工作，积极完成市委、市政府安排的各项中心工作任务。八是积极参与创文固卫活动，充分发挥社区红十字组织的职能作用；九是做好脱贫攻坚工作，加强“挂包帮”“转走访”工作。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市红十字会2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、般公共预算拨款收入，为市财政当年拨付的资金。 

二、上年结转，为我会结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），指用于保障我会机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。 

四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项），指用于上述项目以外其他用于群众团体事务方面的项目支出，主要为市妇联专项业务工作经费项目经费 

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指反映我单位开支的离退经费。 

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映指我会按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。 

七、基本支出，指为保障我会机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

八、项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支，主要为州妇联专项业务工作经费项目支出。 

九、“三公”经费，指我会用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。 

十、机关运行经费，指为保障我会运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。 

监督索引号53250301376100111