蒙自市残疾人联合会2019年部门预算

蒙自市残疾人联合会2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市残疾人联合会2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市残疾人联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市残疾人联合会2019年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案蒙自市残疾人联合会的主要职能是：

蒙自市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是中共蒙自市委、蒙自市人民政府领导下的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。其主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防等工作；，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。

7、组织实施残疾人分散按比比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

8、承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

9、统筹开展为残疾人事业的募捐活动。

10、指导和管理各类残疾人社团组织。

11、开展残疾人事业的国际交流与合作。

12、承担市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

蒙自市残疾人联合会设有综合办公室。

（三）重点工作概述

1.抓组织建设。首先，以“三严三实”“忠诚干净担当”和“两学一做”学习教育实践活动成果为载体，以第三次残疾人代表大会为契机，做好换届选举工作，从而抓好机关班子队伍建设，努力打造一支对党忠诚、清正廉洁、敢于担责、守规矩”的干部队伍，增强残疾人干部队伍的凝聚力和战斗力；其次，在全市开展一次对乡镇、村（社区）残疾人工作者干部队伍的业务培训，充分发挥联络员和专职委员在基层的作用。

2.加大宣传力度，促进残疾人事业全面发展。加大《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》等相关政策法规的宣传力度，充分发挥网络、广播、电视、报刊作用，拓宽宣传渠道，创新宣传形式，突出宣传重点，激发残疾人自强不息的精神，争取社会各界及各有关部门的理解支持，让全社会参与残疾人事业工作建设。

3.认真编制好“十三五”发展规划。结合“十二五”规划的落实情况，认真总结“十二五”规划实施所取得的成绩、存在不足，深入研究蒙自市残疾人事业发展瓶颈、具体原因和对策措施，结合中央、省、州市的精神，提出“十三五”发展规划的总体思路、目标要求和重点任务，并通过下基层调研，发放征求意见表、召开课题研讨会等形式，多渠道、多方式听取意见建议，拟定全市残疾人事业“十三五”发展规划。

4.多措并举，着力提高残疾人生活水平。贯彻落实《中国农村扶贫开发纲要（2011—2020年）》和《农村残疾人扶贫开发纲要（2011—2020年）》精神，结合芷村村委会实际，严格按照市委、市政府的安排部署和要求，落实好帮扶计划和措施，切实抓好所负责的脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作，在“扶贫要扶志”上下功夫。

逐步提高医疗救助水平。鼓励残疾人参加新型农村医疗保险和城镇居民医疗保险和新型农村养老保险、城镇居民养老保险，对重度残疾人给予特殊照顾，将其纳入健康扶贫等救助范围。

建立托养服务体系框架。以就业年龄段智力残疾、精神残疾、重度残疾人为重点对象，组织开展托养服务需求调查，摸清底数，制定托养服务发展规划。

5.优化环境，着力提高残疾人生活氛围。强化舆论宣传工作。围绕“全国助残日”、“国际残疾人日”等重要活动和重点工作，开展多种形式的宣传，努力形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会风尚。总结、推广、宣传优秀残疾人、残疾人工作者和社会各界扶残助残的先进典型，扩大残疾人事业的社会影响力。大力宣传党和政府对残疾人事业的重视和关怀，让更多的人了解发展残疾人事业的意义及内涵。   

实施无障碍改造工程。推行城市道路和建筑物及农村无障碍设施建设，努力营造“平等、参与”的无障碍环境，为残疾人出行提供良好的外部环境。

丰富残疾人文体生活。切实开展形式多样、健康有益的群众性文化、艺术、娱乐活动，满足残疾人精神文化需求。加强残疾人运动员选拔、培养与训练工作，推荐优秀残疾人运动员各种运动会，争取优异成绩。    

6.完善职能，着力提高服务残疾人水平。建立完善基层残疾人组织。推进基层残联规范化建设，实施目标责任管理，健全组织，稳定队伍，明确职责和任务，规范工作程序，切实为残疾人提供服务。选聘好村委会（社区）残疾人联络员（残疾人专职委员）和建立村、社区残疾人协会组织，充分发挥他们在基层桥梁作用，开展好基层工作。   

加强干部队伍建设。加强政治理论和业务知识培训，切实转变作风，培养造就一支思想好、作风硬、能力强、素质高，恪守“人道、廉洁、服务、奉献”职业道德的残疾人工作者队伍。加强志愿者队伍建设，组织动员社会力量发展残疾人公益事业。   

7.重视信访，着力维护残疾人合法权益 。加强《残疾人保障法》和《残疾人就业条例》等法律法规宣传教育，深入开展残疾人法律救助工作，着力解决残疾人普遍性、群体性的利益诉求。加大矛盾纠纷排查化解力度，畅通信访渠道，健全信访事项督查督办与突发群体性事件应急处置机制，将残疾人信访反映的困难和问题解决在基层。

8.认真贯彻落实市委、市政府相关文件精神，加快残疾人事业发展步伐。根据《关于加快推进残疾人事业发展的实施意见》（蒙发〔2013〕22号）和市人民政府办公室《关于印发蒙自市残疾人精准康复服务行动实施方案（2016--2020年）》（蒙政办发〔2017〕119号）等精神，积极协调相关部门，加快我市残疾人保障体系和服务体系的建设。

9.加强基础设施建设，推进服务体系建设有新强度。认真抓好市级残疾人托养中心项目基础设施建设的监管，确保项目按时完工、工程质量有保障。

10.做好两项补贴兜底扶贫。全面实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，切实做到应补尽补。协调民政、人社等部门做好农村残疾人参加新型农村社会养老保险和新型农村合作医疗工作，把农村符合条件的残疾人纳入最低生活保障。                  

（十一）加强就业培训。一是继续鼓励残疾人自谋职业、自立创业，对残疾人所选创业项目，给予一定数额的一次性资金扶持（包括农村残疾人创业者的扶持）；二是向市委、市政府请示就业岗位采取特殊保护，如把全市重点企业适合残疾人就业的岗位，优先安置残疾人就业；三是加强残疾人就业培训。对残疾人进行“互联网+”残疾人创业就业、剩余劳动力转移等相关知识培训；四是盲人按摩工作：全面铺开盲人按摩机构规范化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2019年2月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全供养8人，非财政供养3人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入434.79万元，其中：一般公共预算财政拨款434.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少7.19万元，主要减少原因：因有一人退休，故减少人员工资支出。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入434.79万元，其中:本年收入434.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款434.79万元（本级财力434.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少7.19万元，减少原因为人员退休，人员工资减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出434.79万元。财政拨款安排支出 434.79万元，其中，基本支出134.8万元，项目支出300万元。与上年相比减少了7.19万元，减少原因为人员退休，人员工资减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505-机关事业养老保险缴费支出15.94万元。与上年相比增加0.09万元，增加原因为养老保险基数增加，养老保险缴费支出增加。

2080502-事业单位离退休支出0.12万元，与上年相比减少4.32万元，减少原因为2018年6月参公管理事业单位退休人员开始由社保发放。

2081101-行政运行支出83.13万元，与上年相比增加0.51万元，增加原因为调资。

2081199-其他残疾人事业支出300万元，与上年相比无变化。

2210201-住房公积金支出9.56万元，与上年相比增加0.05，增加原因公积金增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出134.79万元，项目支出300万元）。与上年相比基本支出减少了7.18万元，减少原因是人员工资减少；与上年相比项目支出无变化。

蒙自市残疾人联合会2019年基本支出134.79万元，财政拨款134.79万元，其中一般公共预算134.79万元，项目支出300万元。政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出134.79万元，主要包括：126.3万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出308.49万元，主要包括：308.49万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。）

五、州对下专项转移支付情况

无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入434.79万元。其中，本级财力安排收入434.79万元，与上年相比减少7.19万元，减少原因为人员退休，人员工资减少。

2019年部门预算总支出434.79万元。本级财力安排支出434.79万元，其中，基本支出134.79万元，项目支出300万元。与上年相比减少了7.19万元，减少原因为人员退休，人员工资减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

相比上年减少原因为人员退休，人员工资减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

相比上年减少原因为人员退休，人员工资减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

相比上年300万，无变化。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市残疾人联合会2019年财政拨款“三公”经费预算总额5.35万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出1.35万元。

2019年“三公”经费预算数较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市残疾人联合会因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算不变。原因是无因公出国（境）情况

（二）公务用车购置及运行维护费

蒙自市残疾人联合会公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，比2018年预算不变；运行维护费4万元，比2018年预算不变。

（三）公务接待费

蒙自市残疾人联合会公务接待费预算数1.35万元，比2018年预算不变。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市残疾人联合会2019年政府购买服务5项，预算总额135.5万元，其中：残疾人维权、信访解困0.5万元；公益性残疾人康复、贫困残疾儿童康复救助120万元；残疾人职业培训和组织残疾人技能竞赛3万元；残疾人基本服务状况和需求专项调查11万元；残疾人服务信息化建设与维护1万元。购买方式：委托有资质的机构，承接主体：社会组织，资金来源为：财政拨款。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

蒙自市残疾人联合会2019年机关运行经费财政拨款预算本级财力安排支出434.79万元，主要用于主要用于办公经费、水电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、包括人员经费、各项福利支出等。 与上年相比减少了7.19万元，减少原因为人员退休，人员工资减少。

（二）国有资产占用情况

截至2019年1月31日，蒙自市残疾人联合会国有资产总额1028.22万元，其中：流动资产642.33万元，固定资产360.79万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产25.1万元，其他资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，一是充分利用电视、报刊、广播等新闻媒体，多种形式宣传好残疾人保障法，宣传好党和政府对残疾人事业的关爱。

二是充分认识贯彻残疾人保障法和发展残疾人事业的重要意义，切实加强对残联工作的领导，高度重视残疾人事业，定期听取残联工作汇报，重视残联干部队伍建设。

三是重视残疾人教育。教育行政部门要采取有效措施，解决残疾儿童少年就学存在的实际困难，提高入学率，办好特殊教育学校，帮助他们完成义务教育。

四是重视残疾人劳动就业工作。要认真贯彻好残疾人就业条例，加强残疾人就业服务体系建设，落实好相关政策，保障残疾人平等就业的机会和权利，积极征收并管好、用好残疾人就业保障金。

五是完善残疾人的社会保障工作。要进一步健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平，优先将贫困残疾人纳入城镇低保和农村特困的救助范围。

六是抓好残疾人无障碍环境建设。重视无障碍环境建设，将无障碍环境建设纳入城市建设的总体规划，严格按照国家有关无障碍设施工程的建设标准，统筹规划，高标准建设，加强管理。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分蒙自市残疾人联合会2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、般公共预算拨款收入，为市财政当年拨付的资金。 

二、上年结转，为我会结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），指用于保障我会机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。 

四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项），指用于上述项目以外其他用于群众团体事务方面的项目支出，主要为市妇联专项业务工作经费项目经费 

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指反映我单位开支的离退经费。 

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映指我会按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。 

七、基本支出，指为保障我会机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

八、项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支，主要为州妇联专项业务工作经费项目支出。 

九、“三公”经费，指我会用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。 

十、机关运行经费，指为保障我会运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。

监督索引号53250301376200111