蒙自市爱卫办2019年部门预算

蒙自市爱卫办部门2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市爱卫办部门2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市爱卫办部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市爱卫办部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

1、组织、协调城乡环境卫生整治；

2、组织全市卫生创建活动；开展健康教育；

3、组织协调全市除四害工作；

4、组织协调城乡环境卫生整治工作。

（二）机构设置情况

蒙自市爱卫办没有内设科室。

（三）重点工作概述

1、2019年，根据市委、市政府的安排部署，我办将组织协调做好城乡环境卫生综合整治，适时对乡镇及单位环境卫生状况进行考核督导。

2、巩固国家国家卫生城市创建成果；开展卫生乡镇、村、卫生单位创建工作；做好2019年病媒生物防制工作、爱卫月、健康教育等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2019年1月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 68.51万元，其中：一般公共预算财政拨款68.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比，财务总收入减少14.56万元，减少17.53%。主要减少变动原因为：2019年，根据全市机构改革方案，市爱卫办部门职能全部并入市卫生健康局。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入68.51万元，其中:本年收入68.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68.51万元（本级财力68.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比，财政拨款收入减少14.56万元，减少17.53%。主要减少变动原因为：2019年，根据全市机构改革方案，市爱卫办部门职能全部并入市卫生健康局。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出68.51万元。财政拨款安排支出68.51万元，其中，基本支出43.51万元，项目支出25万元。与上年相比，部门预算总支出减少14.56万元，减少17.53%。主要减少变动原因为：2019年，财政缩减市爱卫办项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501（归口管理的行政单位离退休） 2019年预算数为0.12万元，较上年预算数减少5.81万元，主要减少原因为退休人员工资转入人社局核算支出。

2.2080505（机关事业单位基本养老保险费支出） 2019年预算数为4.47万元，较上年预算数增加0.25万元，主要是在职人员工资基数略有变动。

3.2080801（死亡抚恤）2019年预算数为0.66万元，与上年预算数持平。

4.2080802（伤残抚恤）2019年预算数为2.25万元，较上年预算数增加0.46万元，主要是2019年补助标准提高。

5.2100101（行政运行）2019年预算数为33.33元，较上年预算数增加0.38万元，主要原因：在职人员工资略有增加。

6.2100199（其他医疗卫生与计划生育管理事务支出）2019年预算数为25万元，较上年预算数减少10万元，主要是财政紧缩成本开支，减少预算支出。

7.2210201（住房公积金）2019年预算数为2.68万元，较上年预算数增加0.15万元，主要是2019年工资基数略有增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    蒙自市爱卫办2019年财政拨款支出总计68.51万元。

政府预算支出68.51万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出36.92万元，机关商品和服务支出28.69万元，对个人和家庭的补助2.9万元。

    部门预算支出68.51万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出36.92万元，商品和服务支出28.69万元，对个人和家庭的补助2.9万元。

五、市对下专项转移支付情况

  无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入68.51万元。其中，本级财力安排收入68.51万元，与上年相比，预算总收入减少14.56万元，减少17.53%。

2019年部门预算总支出68.51万元。本级财力安排支出68.51万元，其中，基本支出43.51万元，项目支出25万元。与上年相比，预算总支出减少14.56万元，减少17.53%。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入减少的主要原因：一是财政减少部门项目经费；二是退休人员工资纳入社保中心核算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出减少的主要原因为：退休人员工资转入人社局核算支出。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

财政紧缩项目经费。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年部门（单位）财政拨款“三公”经费预算总额2.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.7万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

（一）因公出国（境）费

2019年市爱卫办部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年市爱卫办部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算持平。运行维护费0万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费

2019年市爱卫办部门（单位）公务接待费预算数2.7万元，与2018年预算持平。

九、部门政府购买服务情况说明

市爱卫办部门（单位）2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

市爱卫办部门（单位）2019年机关运行经费财政拨款预算43.51万元，主要用于办公室日常运行所需经费。与上年相比减少9.56万元，变动主要原因为办公室紧缩日常运行费用。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，市爱卫办部门（单位）国有资产总额73.69万元，其中：流动资产61.9万元，固定资产11.79万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年市爱卫办将组织全市大力开展除四害活动，开展爱国卫生健康宣传等活动，以减少四害疾病传播，提高市民健康意识，促进爱国卫生工作更上新台阶。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无..

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市爱卫办2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、四害： 苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂。

二、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

三、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

四、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53250301336100111