蒙自市人民政府办公室2019年部门预算

蒙自市人民政府办公室2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市人民政府办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市人民政府办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分蒙自市人民政府办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市人民政府办公室主要承办州政府指示、决定在蒙自市贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的起草工作以及州委、州政府及其部门转由市政府办理的事项。督促检查市政府各部门和各乡镇政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。根据市政府的规定，管理蒙自市电子政务管理中心、蒙自市人民政府发展研究中心。

（二）机构设置情况

根据办公室职能，蒙自市人民政府办公室机关设11个内设机构和“四办”、“一处”：分别为综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、信息科、综合科；“四办”为外事办公室、接待办公室、应急管理办公室、督查室；“一处”为蒙自市驻昆明办事处。

（三）重点工作概述

蒙自市人民政府办公室主要承办州政府指示、决定在蒙自市贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的起草工作以及州委、州政府及其部门转由市政府办理的事项。督促检查市政府各部门和各乡镇政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制 43人，事业编制15人。在职实有66人，其中：财政全供养66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员27人，其中：离休 2人，退休 25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1225.28万元，其中：一般公共预算财政拨款1225.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年1441.41万元相比，减少216.13万元，降低14.99%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1225.28万元，其中:本年收入1225.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1225.28万元（本级财力1225.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比降低14.99%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1225.28万元。财政拨款安排支出 1225.28万元，其中，基本支出863.28万元，项目支出362万元。与上年相比，减少14.99%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2010301行政运行支出649.50万元，主要用于行政运行。与上年604.16万元相比增加7.50%，2010350事业运行94.35万元，主要用于下属两个事业单位工资及运转经费，与去年115.22万元相比，下降20.87%，主要因为人员调出导致降低，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务233万元，与去年452.50万元相比下降48.50%，20805行政事业单位离退休114.07万元，与去年相比91.43万元相比，增加24.76%，20808抚恤支出0.62万元，与去年相比无变动，2210201住房公积金支出56.43万元，与去年51.59万元相比增加9.38%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出863.28万元，项目支出362万元）。与上年相比，降低14.99%。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1225.28万元。其中，本级财力安排收入1225.28万元。与上年相比减少14.99%。2019年部门预算总支出 1225.28万元。本级财力安排支出 1225.28万元，其中，基本支出863.28万元，项目支出362万元。与去年相比降低14.99%。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门财政拨款收入1225.28万元，其中:本级财政拨款1225.28万元，与去年1441.41万元相比，减少216.13万元，降低14.99%，主要原因是去年补发工资，另外2019年机构改革下属的一个单位蒙自市电子政务管理中心划到蒙自市政务局，12名人员及经费一并划出。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算863.28万元，与去年1441.41万元减少578.13万元，主要是2018年的项目支出列入了基本支出。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算362万元，与去年相比增加了362万元，主要是去年的项目预算没有单独列出，并入了基本支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市人民政府办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额240万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出220万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相同，无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市人民政府办公室因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数相同。增减变动主要原因分析：因无法预计是否有因公出国出境任务，所以没有列入预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市人民政府办公室公务用车购置及运行维护费预算数20万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数相同，无变化；运行维护费20万元，与2018年预算数相同，无变化。

（三）公务接待费

2019年蒙自市人民政府办公室公务接待费预算数240万元，与2018年预算增数相同，无变化。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

蒙自市人民政府办公室2019年机关运行经费财政拨款预算649.50万元，主要用于机关正常运转。与上年相比减少23%，变动情况及主要原因积极实行厉行节约。

（二）国有资产占用情况

    截至2019年03月31日，蒙自市人民政府办公室国有资产总额613.54万元，其中：流动资产353.96万元，固定资产259.58万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

蒙自市人民政府办公室2019年州本级项目支出共有2项，安排项目资金362万元。其中：烤烟项目安排362万元，省级指标，指标值362万元，绩效指标值设定依据及数据来源：蒙自市烤烟办公室。

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分蒙自市政府办公室2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

（二）基本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（三）项目支出，指在基本支出之外，为完成主要用于代表意见建议办理项目支出。

（四）机关运行经费，指为保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250300943600111