蒙自市文化和旅游局2019年部门预算

蒙自市文化和旅游局2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市文化和旅游局2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市文化和旅游局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市文化和旅游局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市文化和旅游局是财政全额拨款的行政单位，主要职责是宣传贯彻执行党和国家关于文化体育旅游、新闻出版、广播电影电视工作的方针、政策和法规，结合实际，研究拟订全市文化体育旅游、新闻出版、广播电影电视事业、产业发展规划和相关政策措施，并组织实施和监督检查。归口管理全市重大文化体育旅游、广播电影电视活动，指导开展各种群众性文化体育活动，培养、培训文化体育、广播影视专业人才和骨干。管理全市图书馆、文物事业。管理全市文化市场，依法对经营单位和文化经营活动进行监督和检查，保护合法经营，制止和查处文化经营中的违法行为。

（二）机构设置情况

蒙自市文化体育旅游和广播电视局于2015年12月，由市文化体育局和广播电视局、市旅游局合并组建，加挂新闻出版局牌子。主管全市文化体育旅游广播电视工作。下属单位有：广播电视新闻中心、文化馆、图书馆、文物管理所（加挂西南联大蒙自分校纪念馆牌子）、农村电影发行放映管理站、文化市场综合执法大队、体育场馆管理中心、旅游质量监督管理所、碧色寨风景区管理中心共9个单位；2016年12月，中共云南一大会址管理处由市委党史研究室整体划转我局管理，我局事业单位增加到10个。

（三）重点工作概述

一是加快推进重点项目建设。加快推进碧色寨滇越铁路公园建设。一是完成10个国保单位文物建筑修缮验收工作；二是推进红酒庄、九间仓库保护修缮工作。积极推进马鹿洞“原始人乐园”建设。进一步修改完善《马鹿洞“原始人乐园”》规划，积极申报马鹿洞古人类遗址为省级文物保护单位。完成过桥米线博物馆建设工作。完成过桥米线博物馆陈列布展基础设施建设，积极申报蒙自过桥米线博物馆及项目资金，完成过桥米线博物馆陈列布展工作。推进蒙自市图书馆建设。积极做好蒙自市图书馆建设前期准备工作，向上争取项目资金，力争纳入全市重点项目盘子。

二是深化“活力蒙自建设”，激发蒙自发展活力。立足蒙自发挥特色、整合资源、充分激发和释放蒙自活力，组织开展“活力蒙自·纳福迎春”系列活动、参加州“两运会”、第六届 中国蒙自过桥米线节暨“活力蒙自·最美五一”系列活动、“活力蒙自·爱我中华庆端午”系列活动、“活力蒙自·全民健身”暨蒙自市第二届体育运动会、“活力蒙自·青春飞扬”蒙自首届青年运动会、“活力蒙自·多籽多福”石榴节系列活动、2019年“活力蒙自· 喜迎新年”系列活动，举办市首届农民运动会、城市足球超级联赛、越野车邀请赛、蒙自·国际马拉松赛等大型体育赛事，盘活文化资产、培育文化企业，进一步提升蒙自知名度和影响力，推动旅游、文化、产业的融合发展。

三是扎实推进文物保护和“非遗”传承工作。加大对阁学街等历史街区、文物古迹的保护修缮和开发利用工作，继续推进尹壮图故居保护修缮工作，做好碧色寨、尹壮图故居申报国家文物保护单位工作。继续做好洞经音乐、永宁花灯、彝族高山腔、彝族三步弦、霸王鞭、鱼鳞片吹奏、蒙自年糕、新安所刀烟等民间非物质文化遗产项目的保护、传承工作，积极申报一批获国家级、省级、州级奖项的文化品牌，塑造有影响力的蒙自文化品牌，推动蒙自民族文化大发展大繁荣。加大非物质文化遗产项目传承人的扶持力度，积极推进国家省州级非物质文化遗产传承项目及代表性传承人申报工作，建立《蒙自市非物质文化遗产传承人管理奖励办法》，规范对传承人的管理，促进文化传承。

四是大力繁荣群众文化。继续抓好“七送”活动，“三下乡活动”，送书、送戏、送电影下乡活动，开展农村文化演出50场次以上、农村电影放映1000场次以上、组织农村文艺骨干培训10期，丰富乡村群众的精神文化生活。积极培育一批文化企业、文化团体，通过政府购买服务等方式，鼓励文化企业、文艺社团以我市文化工作为中心，创作、编排一批文化特色鲜明、民俗风情浓郁的演艺精品节目，促进文化繁荣发展。继续推进24小时电子书借阅机安装工程，对未安装的7个乡镇和部分行政村进行安装，实现所有乡镇和社区全覆盖。新建一批农家书屋，加强现有书屋指导工作，扩大图书存量，切实发挥作用。

五是抓实脱贫攻坚工作。一是深入开展“挂包帮”“转走访”工作，细化帮扶措施，加大投入力度，帮助结对群众如期脱贫。二是按照文化扶贫指标，加快推进2018年脱贫行政村的文化体育基础设施建设，确保物质、精神“双脱贫”。

六是加强新闻宣传和广电惠民工作。一是围绕党的十九大精神，省州党委、政府决策部署，市委、市政府中心工作，创作推出一批富有特色、独具风格的电台、电视台节目栏目，讲好“蒙自故事”，传播“党的声音”。二是认真做好中央广播电视节目无线数字化覆盖补点工程建设工作，按时完成冷泉、老寨、期路白等8个台站建设任务。三是积极推进芷村电视转播台基础设施建设项目。

七是加大文化市场执法力度。一是做好行政审批工作。严格做好新设立歌舞娱乐场所、网吧、电子游艺游戏室、书报刊零售店、复印打印店、印刷企业的审批工作。二是做好新闻出版管理、宣传工作。组织开展整顿和规范出版物市场，对音像及书刊市场进行重点整治，对侵权盗版行为实施打击，净化社会文化环境。三是加大对网吧、KTV、游戏室的监管力度，重点整治未成年人进网吧、噪声扰民、开设赌博机等群众反映的热点问题和违法违纪行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制 3人，事业编制 109人。在职实有125人，其中：财政全供养 125人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员86人，其中：离休3人，退休83人。

车辆编制3辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

蒙自市文化和旅游局2019年部门财务总收入1666.52万元，其中：一般公共预算财政拨款1666.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1948.27万元。与上年相比减少281.75万元，主要增减变动原因:人员经费减少（退休）、办公经费减少、项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1666.52万元，其中:本年收入1666.52万元，上年结转978.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1666.52万元（本级财力1666.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少281.75万元，主要增减变动原因:人员经费减少（退休）、办公经费减少、项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1666.52万元。财政拨款安排支出 1666.52万元，其中，基本支出1477.82万元，项目支出188.70万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

207（类）支出为1335.57万元，主要用于人员工资和文化、体育、旅游与传媒支出。208（类）支出为267.89万元，主要用于离退休人员工资，221（类）支出为106.56万元，与上年相比减少281.75万元，主要增减变动原因:人员经费减少（退休）、办公经费减少、项目经费减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

501（类）支出为1348.76万元（其中：基本支出1338.76万元，项目支出10万元）。502（类）支出为214.10万元（其中：基本支出52.10万元，项目支出162万元）。509（类）支出为98.66万元（其中：基本支出86.96万元，项目支出11.70万元）。599（类）支出为5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。与上年相比减少281.75万元，主要增减变动原因:人员经费减少（退休）、办公经费减少、项目经费减少。

五、市对下专项转移支付情况

    无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

     无

（二）与中央、省配套事项

     无

（三）按既定政策标准测算补助事项

    无

六、政府采购预算情况

蒙自市文化和旅游局2018年未编制政府采购预算。预算总额0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1666.52万元。其中，本级财力安排收入1666.52万元。

2019年部门预算总支出 1666.52万元。本级财力安排支出 1666.52万元，其中，基本支出1477.82万元，项目支出188.70万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

调整办公经费及项目收入。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

因2018年项目支出放在基本支出里面，故2019年基本支出比上年减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

 因2018年项目支出放在基本支出里面，故2019年项目支出比上年增加。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市文化旅游局2019年财政拨款“三公”经费预算总额37.55万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出17.55万元，公务接待费支出20万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少10万元，减少的主要原因是：厉行节约精简接待费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市文化旅游局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市文化旅游局公务用车购置及运行维护费预算数17.55万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，增减变动原因分析：0；运行维护费17.55万元，比2018年预算增减0万元。

（三）公务接待费

2019年蒙自市文化旅游局公务接待费预算数20万元，比2018年预算减少10万元，增减变动主要原因是：厉行节约精简接待费用支出。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市文化旅游局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型：无，数量0，金额0，购买方式：无，承接主体：无，资金来源为：无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

蒙自市文化旅游局2019年机关运行经费财政拨款预算1666.52万元，主要用于基本工资，津贴补贴等工资福利支出，及办公经费及业务费工作补助支出，与上年预算执行数（1948.27万元）减少281.75万元，增减变动主要原因：厉行节约精简费用支出。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市文化旅游局国有资产总额6912.21万元，其中：流动资产4361.82万元.

（三）本部门预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，蒙自市文化和旅游局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

预算项目绩效评价开展情况：1、按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理。2、财政资金拨付到位及时。3、已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。4、按期保质保量完成建设。

（四）项目支出绩效目标（州级）

蒙自市文化旅游局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

（五）市对下转移支付绩效目标表

蒙自市文化和旅游局2019年州对下项目共有0项，其中：0项目级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

第二部分 蒙自市文化和旅游局部门2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

二、住房保障类支出住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。 

三、基本支出，指为保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、“三公经费”，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

五、机关运行经费，指在保障我单位用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置、水电费、公务交通补贴以及其他费用。

监督索引号53250301035700111