蒙自市文学艺术界联合会2019年部门预算

蒙自市文学艺术界联合会2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市文学艺术界联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市文联以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的基本路线和基本纲领，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持百花齐放，百家争鸣的方针，坚持中国先进文化的前进方向；努力扶持和培养各民族的文艺家，团结全市文艺工作者，努力开创我市文学艺术事业新局面，为我市精神文明建设作出积极贡献。

（二）机构设置情况

蒙自市文联设有：办公室。

（三）重点工作概述

一是加强党的建设，增强文联的凝聚力和战斗力，切实把学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神作为一项重要政治任务，强化广大文艺工作者四个意识，坚定文化自信，坚持新时代中国特色社会主义文艺方向，自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，认真落实意识形态工作责任制，切实维护意识形态安全。

二是加强自身建设，围绕“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能有序推进市文联深化改革工作。

三是深入开展马克思主义文艺观教育活动，推动“深入生活、扎根人民”主题实践制度化常态化，引导文艺工作者牢记文化担当和社会责任，坚守艺术理想、追求崇高境界，以严谨的职业操守树立良好社会形象。

四是加大文艺服务基层服务群众力度。以“中国梦”为主题，组织全市广大文艺工作者，积极开展文化扶贫惠民、文艺志愿活动，以实际行动践行新时代“红色文艺轻骑兵”精神，让文艺活动热在基层、亮在基层、暖在民心。

五是结合“活力蒙自”系列主题活动，充分发挥文艺人才优势，组织文艺家多层次多角度进行深入生活采风创作实践活动，培育和弘扬社会主义核心价值观，潜心创作，精心打磨，创作出一批反映改革发展现实、传承优秀民族文化、展示重大革命和历史、服务脱贫攻坚、民族团结进步、生态文明建设，有筋骨、有道德、有温度、主题鲜明的文艺作品，通过各种艺术的形式，全方位展示全市经济发展、民族团结、社会和谐稳定的大好局面，为扩大对外宣传蒙自营造良好氛围。

六是加强阵地精神，着力培养造就优秀文艺人才，继续办好《蒙自》文艺期刊和《蒙自文联》微信公众号，利用文艺阵地培养我市文艺人才，充分发挥市文联作为市委、市政府联系全市文艺工作者的桥梁和纽带作用，把广大文艺工作者团结在党的周围，坚定不移地走中国特色社会主义文艺发展道路，进一步加强市级各文艺家协会组织建和能力建设，提升服务广大文艺工作者的能力和水平，推动蒙自文艺事业繁荣发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 102.05万元，其中：一般公共预算财政拨款102.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转11.63万元。与上年相比减少3.94万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 102.05万元，其中:本年收入102.05万元，上年结转11.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.05万元（本级财力102.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少3.94万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 102.05万元。财政拨款安排支出102.05万元，其中，基本支出97.05万元，项目支出5万元。与上年相比增减变动情况：基本支出减少8.94万元；项目支出新增5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）36（款）01(项）2018年预算数为84.84万元，较上年执行数减少0.96万元。

2.207（类）01（款）99(项）2019年预算数为0万元，较上年执行数减少4万元。

3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为10.75万元，较上年执行数增加0.63万元，主要是养老保险增加支出。

3. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为6.45万元，较上年执行数增加0.38万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

工资福利支出88.72万元，主要包括：基本工资27.07万元、津贴补贴42.19万元、奖金2.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.75万元、住房公积金6.45万元。

商品和服务支出19.33万元，主要包括：办公费1.4万元、公务交通补贴6.3万元、其他交通费用0.63万元。

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：0万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

项目支出5万元。

五、市对下专项转移支付情况

无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元。其中：支出类型为基本支出，数量2，金额1万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为：本级财力安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入102.05万元。其中，本级财力安排收入102.05万元。与上年相比增减变动情况减少3.94万元。

2019年部门预算总支出102.05万元。本级财力安排支出102.05万元，其中，基本支出97.05万元，项目支出5万元。与上年相比增减变动情况：基本支出减少8.94万元；项目支出新增5万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入102.05万元。与上年相比增减变动情况减少3.94万元。主要为厉行节约压缩经费减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出97.05万元，与上年相比减少8.94万元，2018年2013601款调到项目支出。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

项目支出5万元。与上年相比增加5万元，主要是2018年基本支出调整到项目支出。。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市文联2019年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0万元。

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市文联因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市文联公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元；运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

（三）公务接待费

2019年蒙自市文联公务接待费预算数5万元，比2018年预算增加/减少0万元。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市文联2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

无。

（一）机关运行经费安排

蒙自市文联2019年机关运行经费财政拨款预算8.33万元，主要用于办公经费和其他交通费用支出。与上年相比减少11万元，主要原因：1、有5万元经费调整列入项目经费；2、厉行节约压缩经费预算。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市文联国有资产总额36.53万元，其中：流动资产15.69万元，固定资产20.4万元；无形资产0.44万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

认真按照市文联工作职能职责开展预算。

（四）项目支出绩效目标（州级）

蒙自市文联2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

（五）市对下转移支付绩效目标表

蒙自市文联2019年州对下项目共有0项。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市文学艺术界联合会2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

二、住房保障类支出住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。 

三、基本支出，指为保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、“三公经费”，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

五、机关运行经费，指在保障我单位用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置、水电费、公务交通补贴以及其他费用。

监督索引号53250301072100111