蒙自市科学技术协会2019年部门预算

蒙自市科学技术协会2019年部门预算公开

目录

第一部分 蒙自市科学技术协会2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市科学技术协会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市科学技术协会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党的科技工作方针、政策，履行市委、市人民政府联系科技工作的桥梁和纽带职责，建好科技工作者之家。

2、弘扬科学精神，普及学科知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，抓好全市科普组织网络建设。

3、对所属市级学会、协会和企业科协进行管理，组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣发展、和科技人才的成长、提高。

4、组织开展全面科学素质建设实施工作，制定贯彻实施全民科学素质纲要工作的具体实施方案，认真履行市全民科学素质纲要办公室职责。

5、组织开展农村实用技术和新型农民科技培训，开办农村致富技术函授大学，为提高全民科技文化素质服务。

6、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益、组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

7、组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛和中小学高校科学营活动。

8、表彰奖励优秀科技工作者，推荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

9、完成市委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

蒙自市科学技术协会群团事业编制10名。设主席1名，副主席2名。内设机构：办公室，科技普及工作部。

（三）重点工作概述

1、切实履行科学素质办职责，深入推进公民科学素质建设。

（1）深化全民科学素质工作共建机制和动员体系。认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，做好各成员单位重点工作任务分工，确保纲要工作落到实处。（2）推进社会力量和科技人员参与科普工作。推进科普资源的开放共享，围绕深化科技体制改革，以促进科学普及与科技创新同步发展。（3）扎实做好全民科学素质建设基础工作。加强公民科学素质系列读本的推广应用力度，向各地有关部门在职市管干部赠阅《新科技知识干部读本》。

2、创新科技教育体系，提升青少年科技创新能力

深入推进科普进校园进教材进课堂，创新青少年科技教育活动，拓展校外科技教育渠道和方式，推动形成校内外融合、社会广泛参与的青少年科技教育体系，帮助青少年树立建设世界科技强国的远大志向，坚定攀登科学高峰的创新自信，继承和弘扬追求真理、不懈进取的科学精神，努力成长为建设世界科技强国的栋梁之才。

3、突出重点、攻坚克难，提升科普惠民服务水平和实效

以科普文化进万家和全国科普日等活动为重点，深入推进基层和重点人群科普工作，提升科普惠农和益民服务水平，增强科普惠民实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休 1人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 207.81万元，其中：一般公共预算财政拨款170.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转37.65万元。与上年相比增减变动情况。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 170.16万元，其中:本年收入170.16万元，上年结转37.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170.16万元（本级财力170.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入13.8万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比无增减变动。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出170.15万元。财政拨款安排支出 170.15万元，其中，基本支出155.15万元，项目支出15万元。与上年部门预算总支出154.36万元相比增加15.79万元，增幅度为10.23%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于科学技术支出133.54万元，社会保障和就业支出27.71万元，住房保障支出8.9万元。与上年部门预算总支出154.36万元相比增减额为15.79万元，增减幅度为10.23%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出155.16万元，项目支出15万元）。与上年部门预算总支出154.36万元相比增减额为15.79万元，增减幅度为10.23%。

五、市对下专项转移支付情况

“无”。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

 无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入170.15万元。其中，本级财力排

入170.15万元。与上年154.36万元相比增幅10.23%。

2019年部门预算总支出170.15万元。财政拨款安排支出 170.15万元，其中，基本支出155.15万元，项目支出15万元。与上年部门预算总支出154.36万元相比增减额为15.79万元，增减幅度为10.23%。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

本年收入增加主要是人员增加，人员工资增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

预算增减主要是人员工资增加，项目支出经费减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

   项目支出预算15万元，比上年20万元减少5万元，主要是财政压缩支出，批复预算数减少。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市科学技术协会2019年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出4万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市科学技术协会因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算0万元情况相同。无公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市科学技术协会公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，无增减变动。分析：2019；运行维护费4万元，与2018年预算数持平。主要用于保障科普大篷车运行产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市科学技术协会公务接待费预算数4万元，与2018年预算增持平。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市科学技术协会2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

蒙自市科学技术协会2019年机关运行经费财政拨款预算12.93万元，主要用于来往办公费、公务用车、其他交通费用。与上年11.74万元相比增10.1%，变动情况及主要原因是物价及公务活动用车量增加。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市科学技术协会国有资产总额70.28万元，其中：流动资产37.66万元，固定资产32.62万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

本部部2019年财政预算经费15万元，根据工作计划与安排，将完成科技培训2000人次，完成科普宣传25000人次。

（四）项目支出绩效目标

“无”。

（五）市对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 蒙自市科学技术协会2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250301073100111