蒙自市教育体育系统2019年部门预算

蒙自市教育体育系统2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市教育体育系统2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市教育体育系统2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市教育体育系统2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、市的教育方针、政策和法律、法规、规章，结合本市的实际情况，草拟地方性教育法规、规章和政策并组织实施。

2.编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。

3.管理市（本级）教育经费；检查区、县级市教育财政拨款的执行情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督市教育系统内部审计工作，对局属单位的经济活动进行审计监督。

4.负责本市教育工作；管理本市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和高等教育工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理本市教育招生考试工作。

5.规划、指导和协调本市教育系统的科研、科普工作；组织和指导区、县级市教研机构和学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学和校办产业的工作。

6.对下级人民政府的教育工作以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估、指导。

7.指导本市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导学校治安保卫和综合治理工作。

8.负责本市教师工作；实施教师资格制度，推进学校人事制度改革。

9.领导局直属事业单位；指导本市教育系统纪律检查、行政监察工作。

10.指导管理本市教育系统与外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作；主管本市的国家通用语言文字推广工作。

11.赋予市教育局党委负责本系统事业单位的党建和干部管理工作职能。

12.承办市委、市政府和上级教育部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

蒙自市教育体育系统2019年财政全供给单位中行政单位1个，财政全供给单位中事业单位33个（含市机关幼儿园）。蒙自市教育局设有办公室、市人民政府教育督导室办公室、基础教育科、职业教育与成人教育科、财务基建科、德育科、政策法规科、人事科、招生办公室、监察审计科等科室。

（三）重点工作概述

1．进一步强化学校依法治校、依法办学意识，加强学校常规管理，优化学校常规工作各环节，实现常规管理的精细化，做到抓常规、出成效，规范学校办学行为，提升教育质量。严格执行义务教育阶段学校划片招生、免试就近入学的招生政策，按照就近入学原则，继续做好进城务工人员随迁子女接受义务教育工作。

2.继续巩固国家义务教育均衡验收评估成果。完成农村义务教育薄弱学校改造和学校标准化建设，切实抓好省、市均衡验收存在问题整改。

3.继续加大投入，全力推动义务教育均衡发展。加快推进各类在建工程建设，确保2019年内完成建设任务。加快学校绿化美化工作，创造良好的育人环境。

4.深入推进教育体制改革。加大城乡教师交流、校长轮岗力度，加强与省内外学校联合办学，因校制宜稳步推进教学改革，完成新年度教师招聘任务，切实提高教育教学质量。

5.加强学校安全管理。巩固学校安全管理成果，继续加强安全知识宣传教育，积极开展各类安全演练，不断提高师生安全防范意识和自护自救能力。加强学校安全常规管理和建设，充实人防、物防、技防力量，提高学校安全防范水平，确保师生生命安全，维护正常教学秩序。

6.加强民办教育、中职教育管理。加强对民办幼儿园的规范管理，规范办园行为，健全机构内部管理机制，进一步提高办园水平和办园效益。不断完善中职招生机制，调动全社会力量，形成合力，力争未升学初中学生进入中职学校就读，全面落实国家对中职教育的优惠政策，促进中职教育健康发展。

7.真抓实干，确保教育扶贫取得实效。按中央、省、州、市的扶贫精神，实施教育脱贫，将教育经费、教育项目继续向贫困乡镇倾，努力改善贫困地区的办学条件；按奖、贷、助、减、补等政策给予贫困家庭学生多元资助，通过教育扶贫不断提高贫困人口素质，使其读书有保障、升学无顾虑、就业有支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共34个。其中：财政全供给单位34个（含市机关幼儿园）；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3795人，其中：行政编制 25人，事业编制3770人。在职实有3754人，其中：财政全供养 3754人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1559人，其中：离休 6人，退休 1553人。

车辆编制13辆，实有车辆25辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入48,226.63万元，其中：一般公共预算财政拨款48,226.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年总收入57,706.00万元相比减少9479.37万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入48,226.63万元，其中:本年收入48,226.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48,226.63万元（本级财力48,226.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年总收入57,706.00万元相比减少9479.37万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 48,226.63万元。财政拨款安排支出 48,226.63万元，其中，基本支出46932.63万元，项目支出1294万元。与上年总收入57,706.00万元相比减少9479.37万元，其中，与上年基本支出55206.00万元相比减少8273.37万元，与上年项目支出2500.00万元相比减少1206.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

205（类）01（款）01（项）2019年预算数为202.6万元，主要用于蒙自市教育体育局机关人员经费和日常公用支出。与上年相比增加1.57万元。

205（类）02（款）01（项）2019年预算数为446.96万元，主要用于学前教育日常支出。与上年相比减少460万元。

205（类）02（款）02（项）2019年预算数为20005.02万元，主要用于小学教育日常支出。与上年相比减少1419.89万元。

205（类）02（款）03（项）2019年预算数为10971.48万元，主要用于中学教育日常支出。与上年相比减少2000.56万元。

205（类）02（款）04（项）2019年预算数为4518.07万元，主要用于高中教育日常支出。与上年相比减少535.89万元。

205（类）03（款）04（项）2019年预算数为1014.83万元，主要用于职业高中教育日常支出。与上年相比减少154.25万元。

205（类）08（款）01（项）2019年预算数为306.99万元，主要用于教师进修支出。与上年相比减少70.66万元。

205（类）09（款）03（项）2019年预算数为0万元，主要用于城市中小学校舍建设支出。与上年相比减少2500万元。

205（类）99（款）99（项）2019年预算数为784.97万元，主要用于其他教育支出。与上年相比增加243.65万元。

208（类）05（款）01（项）2019年预算数为13.15万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出。与上年相比减少37.50万元。

208（类）05（款）02（项）2019年预算数为119.86万元，主要用于事业单位离休支出。与上年相比减少2911.74万元，因为2019年未做退休人员工资预算。

208（类）05（款）05（项）2019年预算数为6130.83万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加226.63万元。

208（类）08（款）01（项）2019年预算数为33.35万元，主要用于遗属补助支出。与上年相比增加3.29万元。

208（类）08（款）02（项）2019年预算数为0.01万元，主要用于伤残抚恤支出。与上年相比减少0.01万元。

221（类）02（款）01（项）2019年预算数为3678.5万元，主要用于伤残抚恤支出。与上年相比增加135.98万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   蒙自市教育系统2019年财政拨款支出总计48226.63万元，比上年减少9479.37万元。

政府预算支出48226.63万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1188.63万元（基本支出660.63万元，项目支出528万元），比上年减少1053.44万元；机关商品和服务支出230.33万元（基本支出29.33万元，项目支出201万元），比上年减少519.26万元；机关资本性支出0万元，比上年减少2500万元；对事业单位经常性补助45262.32万元，比上年减少2730.49万元；对个人和家庭的补助689.52万元（基本支出124.52万元，项目支出565万元），比上年减少2676.19万元。

部门预算支出48226.63万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出46451.95万元（基本支出45923.95万元，项目支出528万元），比上年减少3797.42万元；商品和服务支出1085.17万元（基本支出884.17万元，项目支出201万元），比上年减少505.78万元；对个人和家庭的补助689.52万元（基本支出124.52万元，项目支出565万元），比上年减少2676.16万元；资本性支出0万元，比上年减少2500万元。

五、市对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无功能科目分组。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无功能科目分组。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0.

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入48226.63万元。其中，本级财力安排收入48226.63万元。与上年相比减少9479.37万元。

2019年部门预算总支出48226.63万元。本级财力安排支出 48226.63万元，其中，基本支出46932.63万元，项目支出1294万元。与上年相比减少9479.37万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门收入为48226.63万元，与去年相比减少9479.37万元，减少16.43%。主要因为学前教育、小学教育、中学教育、高中教育在职教师都有减少，在职人员工资福利支出减少。退休人员的改革性补贴和生活补贴不再做预算。2019年预算没有教育费附加安排的支出中的城市中小学校舍建设项目。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算为46932.63万元，与去年相比减少8273.36万元，减少14.99%。主要因为学前教育、小学教育、中学教育、高中教育在职教师都有减少，在职人员工资福利支出减少。退休人员工资不再做预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算为1294万元，与去年相比减少1206万元，减少48.24%。2019年预算没有教育费附加安排的支出中的城市中小学校舍建设项目。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市教育体育系统2019年财政拨款“三公”经费预算总额119.48万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出54.5万元，公务接待费支出64.98万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少8万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市教育系统因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算相同。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市教育系统公务用车购置及运行维护费预算数54.5万元。其中：购置费0万元，比2018年预算相同；运行维护费54.5万元，比2018年预算相同。主要用于保障开展工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市教育系统公务接待费预算数64.98万元，比2018年预算减少8万元，增减变动主要原因分析：认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，严控“三公”经费支出。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市教育系统2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

蒙自市教育系统2019年机关运行经费财政拨款预算21.16万元，主要用于蒙自市教育体育局机关的日常办公。与上年相比相同。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市教育系统国有资产总额112982.62万元，其中：流动资产20162.7万元，非流动资产92819.92万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

蒙自市教育系统2019年本级项目支出共有15项，安排项目资金1294万元，其中：劳务派遣合同制初中教师工资项目安排180万元，三级指标。民办教育扶持经费项目安排5万元，三级指标。学前教育专项经费安排5万元，三级指标。教育教学质量奖励资金（含2018年）安排400万元，三级指标。生源地信用助学贷款风险补偿金安排3万元，三级指标。 蒙自市人民政府督导室工作经费项目安排5万元，三级指标。教育局教育工资经费项目安排15万元，三级指标。顶岗实习生生活费(高中)项目安排9.6万元，三级指标。顶岗实习生生活费(小学)项目安排120万元，三级指标。顶岗实习生生活费(初中)项目安排38.4万元，三级指标。劳务派遣合同制小学教师工资项目安排336万元，三级指标。劳务派遣合同制高中教师工资项目安排12万元，三级指标。魁星班生活补助项目安排75万元，三级指标。蒙自市第三中学足球班生活补助项目安排45万元，三级指标。蒙自市第三中学民族班补助项目安排45万元，三级指标。

（五）市对下转移支付绩效目标表

蒙自市教育系统2019年州对下项目共有0项。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市教育体育系统2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

六、类款项解释

1、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

  2、其他发展与改革事务支出（2010499）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

3、民族工作专项（2012304）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

4、禁毒管理（2040211）：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

  5、行政运行（2050101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、其他教育管理事务支出（2050199）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

7、学前教育（2050201）：反映各部门举办的学前教育支出。

8、小学教育（2050202）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9、初中教育（2050203）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10、高中教育（2050204）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11、高等教育（2050205）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12、其他普通教育支出（2050299）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

13、职业高中教育（2050304）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

14、其他职业教育支出（2050399）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

15、其他成人教育支出（2050499）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

16、特殊学校教育（2050701）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

17、教师进修（2050801）：反映教师进修、师资培训支出。

18、农村中小学校舍建设 （2050901）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

19、城市中小学校舍建设 （2050903）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

20、中等职业学校教学设施（2050905）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

21、其他教育费附加安排的支出（2050999）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

22、其他教育支出（2059999）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

23、其他文化支出(2070199):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

24、归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27、其他就业补助支出（2080799）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

28、死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

29、伤残抚恤（2080802）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

30、重大公共卫生事项（2100409）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

31、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53250301036000111