蒙自市地震局2019年部门预算

蒙自市地震局2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市地震局2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市地震局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市地震局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能参照政府批准的“三定”方案；组织拟订全市防震减灾工作规划，编制全市防震减灾工作年度计划并组织实施。负责全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责全市防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作;负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；宣传、贯彻、实施地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

（二）机构设置情况

蒙自市地震局属于政府直属全额拨款事业单位，机构数1个，编制人数6人，其中：事业编制5人，行政编制1人。

（三）重点工作概述

全力推进防震减灾基础项目建设，提升地震监测预警预报水平。加快市地下流体地震观测站配套设施建设，完善观测站管理制度。配合省局西北勒测震台建设，配合完成期路白乡基准台项目建设，推动国家地震烈度速报与预警工程芷村镇基本台项目建设，强化责任落实，积极做好震情保障工作。深入开展宣传教育，增强全社会防震减灾意识和自救互救能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 1人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 78.38万元，其中：一般公共预算财政拨款78.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。今年与去年相比一般公共预算财政拨款增加8.77%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 78.38万元，其中:本年收入0万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78.38万元（本级财力78.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。今年与去年相比一般公共预算财政拨款增加8.77%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 78.38万元。财政拨款安排支出 78.38万元，其中，基本支出73.38万元，项目支出5万元。与上年相比增加8.77%。

（一）   财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.04万元，主要用于单位退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.45万元，主要事业单位缴纳基本养老保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.67万元，主要用于事业单位人员住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震事业机构支出58.22万元，主要用于蒙自市地震局人员工资、公用经费等基本支出和地震监测与信息方面支出等支出。

灾害防治及应急管理支出-地震事务-防震减灾信息管理支出5万元，主要用于群测群防工作经费,地震防震减灾信息的培训与宣传等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出73.38万元，项目支出5万元）。

工资福利支出71.46万元(其中：基本支出71.46万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出6.92万元(其中：基本支出1.92万元，项目支出5万元)。

五、市对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入96.96万元。其中：一般公共预算财政拨款78.38万元，上年结转18.58万元。与上年相比增加8.77%。

2019年部门预算总支出 78.38万元。本级财力安排支出78.38万元，其中，基本支出73.38万元，项目支出5万元。与上年相比增加8.77%。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入78.38，其中：一般公共预算财政拨款78.38万元，上年结转0元。与上年相比增加8.77%。增加幅度不大，增加原因主要是住房公积金，缴纳的社会保险费比上年增加所致。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

财政拨款安排基本支出73.38万元，比2018年72.06万元增加1.32万元，增加1.83%。增加主要原因是住房公积金，缴纳的社会保险费比上年增加所致。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

财政拨款安排项目支出5万元，比2018年0万元增加5万元。增加主要原因是本年度为做好辖区内地震应急基础数据库的搜集工作，做到动态管理，安排了群测群防工作经费。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市地震局2019年财政拨款“三公”经费预算总额5.09万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.82万元，公务接待费支出1.27万元。

2019年与2018年“三公”经费预算数都是5.09万元。

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市地震局因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市地震局公务用车购置及运行维护费预算数3.82万元。其中：购置费0万元；运行维护费3.82万元， 2019年与2018年公务用车购置及运行维护费预算数都是3.82万元。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市地震局公务接待费预算数1.27万元，2019年与2018年公务接待费预算数都是1.27万元。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市地震局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元.

十、其他公开信息

无。

（一）机关运行经费安排

蒙自市地震局2019年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市地震局国有资产总额200.79万元，其中：流动资产36.22万元，固定资产88.39万元（其中固定资产包括：构筑物-地震观测井49.18万元、汽车14.62万元、其他固定资产24.59万元），在建工程75.48万元，无形资产0.7万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

蒙自市地震局2019年本部门项目支出共有1项，安排项目资金5万元，项目名称“群测群防工作经费”，三级指标，指标值是提高社会公众的防震减灾意识。项目目标：积极利用多种途径开展防震减灾科普知识和法律法规宣传，向广大群众宣传相关地震知识，以提高社会公众的防震减灾意识.按时按量、连续、规范地做好观测日志，坚持每天有记录，发现异常信息情况及时报告。做好辖区内地震应急基础数据库的搜集工作，做到动态管理。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无。

（五）市对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 蒙自市地震局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53250301041900111