蒙自市档案局2019年部门预算

蒙自市档案局2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市档案局2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市档案局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市档案局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则对全市档案事业实行统筹规划，制定全市档案工作规范性文件并负责组织实施；

2.依法指导、监督、检查、协调全市机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，查处档案违法案件；

3.依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、集中保管全市机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本市各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全；

4.承办上级交办的有关事宜。

（二）机构设置情况

蒙自市档案局设有两科一室，即档案管理科、政策法规科办公室。

（三）重点工作概述

1.蒙自市国家综合档案馆主体工程已完工

蒙自市国家综合档案馆工程建设项目，工程于2016年4月23日开工建设，截至2018年10月已累计完成投资余万元，现工程已进行初验，内部装修已完成，外围绿化正在进行收尾工作。2019年计划投入使用。

2.加快档案数字化进程

自2017年12月开展由第三方档案服务对馆藏档案数字化以来,市档案馆调取了市委办公室、市政府办公室、市教育局、市劳动局等5个全宗单位、104个目录的档案7075卷，进行档案数字化;到目前完成市委办公室全宗2296卷档案数字化录入。

3.开展馆藏档案核对工作

（一）馆藏档案部分目录对比，对2017年从蒙自市民政局拷贝的1990-1998年度的婚姻档案目录与馆藏档案的机读目录进行文件级目录数据比对。

 （二）对馆藏“蒙自市政府办公室”全宗内29-41号目录的档案，涉及1989-2001年度的档案进行重新核对编目、填写案卷编号，共271卷。

（三）对馆藏国民党时期1755卷档案进行文件级目录分类统计。

（四）对馆藏109个全宗进行档案移交进馆情况进行统计，为开展到期档案接收进馆做好准备。      

  （五）开展馆藏蒙自市公安局户政科1993—1997年户籍落户文件材料清理、整理立卷工作。

4.做好档案查阅接待工作

在开展档案利用工作中坚持“以人为本，关注民生”为前提,进一步简化档案查阅利用手续，积极向社会提供利用馆藏保存的各种档案信息资源；截止2018年10月30日共接待利用档案查阅人数506人次;调取档案6159卷.件;摘抄复印档案2150页;提供利用档案12050卷.件/次。

5.稳步推进档案接收保管工作

2018年，市档案馆新增市公安局、原市质监局、原市药监局、原市旅游局、市美丽办5个全宗，先后接收市委办、市公安局、市旅发委等6家单位档案资料600余卷（盒）。 

6.完成省局对我市国家综合档案馆的复查工作

11月2日，省档案局复查组到蒙自市档案馆、蒙自市税务局、蒙自市医保中心对档案工作规范化管理进行复查，同时对蒙自市文澜镇档案规范化管理进行了检查。 通过听情况、查实体、看痕迹、专家合议、意见反馈等程序，蒙自市档案局较认定时在资源建设、业务建设、信息化建设和保障条件等方面均有很大提升，达到复查要求，通过复查认定。

 7.紧抓业务指导

（一）不断提高工作的站位，强化档案管理业务提升。在今年3月召开的蒙自市第三届人民政府第十四次常务会议上，会议专题听取和审议了全市档案工作情况；3月底蒙自市第三届人大常委会成立了市人大常委会调查组调查全市的档案工作，从而以更高的标准和要求对机关、团体、企事业单位和乡（镇）年度档案归档工作暨规范化管理示范档案室建设工作进行督促，下发了《中共蒙自市委办公室 蒙自市人民政府办公室关于做好2017年度档案立卷归档工作暨创建档案工作规范化管理示范单位的通知》（蒙办发〔2018〕48号）、《蒙自市关于进一步加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（蒙办发〔2018〕101号）等文件，推动全市档案事业科学发展。 积极向省档案局协调《档案工作标准汇编》一书共计153本，发送市级各乡镇及市级各部门，并派出业务人员深入各立档单位进行归档督促和指导，确保年度归档工作的准时完成。全年共深入47家乡（镇）、党政机关单位进行业务指导230人次。

（二）不断推进档案示范引领，开展档案规范化管理示范档案室创建工作。明确2018年档案规范化管理示范档案室创建重点单位，重点加强对市委办、市政府办、市纪委、市环保局、市水务局、芷村镇、鸣鹫镇、艺海社区、双河社区的档案规范化管理业务指导，加强对《归档文件整理规则》、《红河州党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位认定办法》（红档发〔2013〕10号）文件要求的学习和宣传，积极开展档案规范化管理，确保档案规范化管理示范档案室创建工作顺利推进。

 （三）突出重点，支持全市的中心工作。第一是加强对扶贫档案规范管理的指导工作，积极与市扶贫办配合，对全市扶贫档案归档整理进行业务指导。2018年蒙自市档案局继续抓紧抓实扶贫档案的归档工作，业务人员深入全市11家乡镇检查、督促、指导精准扶贫档案归档，为扶贫工作顺利通过省级验收做出了成绩。第二是积极配合市农业局做好土地确权档案工作，科室业务人员多次到土地确权办监督指导土地确权档案的归档。

8.推进档案业务培训       

2018年全年共举办了2期档案专题业务培训。5月21日在西北勒乡政府为全乡的扶贫队员30多人进行精准扶贫档案归档业务的专题培训；5月25日，为红河公安边防总队各支队参谋干事20余人进行了文书档案归档专题培训。通过培训，提高了全体参训人员档案意识和整理档案的能力。

9.档案宣传工作

在今年国际档案日，蒙自市档案局与红河州档案局联合组织开展一系列档案工作宣传活动。一是印制了600份《云南省国家档案馆管理办法》《档案利用规定》《家庭档案建设》等宣传资料，向州级机关、市级机关的机关干部发放宣传；二是利用市级机关电子屏滚动播放《云南省国家档案馆管理办法》；通过这一系列的宣传活动，加强了机关干部的档案意识，促进档案事业的发展。

10.夯实壮族档案征集工作

2018年全年在做好业务监督指导工作的同时，积极开展壮族档案的征集工作。工作人员深入乡村拜访相关人士，开展调研工作，全年完成了壮族档案征集的工作，收集整理了反映壮族人民生产、生活、政治、经济、文化等方面的照片共计93张；壮族代表人物共计4人的档案收集；完成非遗传承人共计2人的访谈；达成实物档案共计4件的意向性征集等工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 13人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 164.08万元，其中：一般公共预算财政拨款164.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转4.26万元。 与2018年预算总收入195.95万元相比，减少了31.87万元。原因是人员减少行政运行费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 164.08万元，其中:本年收入164.08万元，上年结转4.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.08万元（本级财力164.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与2018年预算总收入195.95万元相比，减少了31.87万元。原因是人员减少行政运行费用减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 164.08万元。财政拨款安排支出 164.08万元，其中，基本支出146.08万元，项目支出18万元。与2018年基本支出157.25万元，项目支出0万元相比，基本支出减少11.17万元，项目支出增加18万元，原因是2018年财政预算不上报项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012601一般公共服务支出-档案事务-行政运行120.06万元，主要用于在职人员工资。与2018年142.25万元相比减少22.19万元，原因是人员减少行政运行费用减少。

2012604一般公共服务支出-档案事务-档案馆18万元，主要用于档案业务发生的费用。与2018年15万元相比增加了3万元，原因是国家档案馆新馆建成，业务量也会增加。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.28万元，主要用于我单位7退休人员公用经费。与2018年9.72万元相比减少了9.44万元，原因是退休人员工资已转入社保中心发放。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.09万元，主要用于局机关和局属全额拨款事业单位缴纳基本养老保险单位承担部分的支出。与2018年18.11万元相比减少2.02万元，原因是人员减少机关事业单位基本养老保险缴费用减少。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.65万元用于住房公积金单位承担的部分。与2018年10.87万元相比减少1.22万元，原因是人员减少住房公积金费用减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出146.08万元，项目支出18万元）。

工资福利支出132.84万元(其中：基本支出132.84元，项目支出0万元)，主要用于机关及所属事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、住房公积金等方面的支出；

商品和服务支出13.24万元(其中：基本支出13.24万元，项目支出0万元)，主要用于机关及所属事业单位为事业发展需要，保证机构正常运转支出；

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

 无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入164.08万元。其中，本级财力安排收入164.08万元，包括：一般公共预算拨款收入 164.08万元；预算支出共164.08万元.

2019年部门预算总支出164.08万元。本级财力安排支出 164.08万元，其中，一般公共服务支出138.06万元、社会保障与就业支出16.37万元,住房保障支出9.65万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入164.08万元。其中，本级财力安排收入164.08万元。与2018年预算总收入195.95万元相比，减少了31.87万元。原因是人员减少行政运行费用减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出146.08万元，2018年基本支出157.25万元，基本支出比2018年减少11.17万元。主要原因是：一是退休人员社保基金统筹外工资2018年由各单位做预算，2019年统一由财政局社保科做预算；二是保障我局完成特定的行政工作任务或事业发展的各项工作经费2018年列入基本支出预算，2019年列入项目支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出18万元。2018年项目支出0万元相比，增加18万元,增幅为100.00%。主要原因为：2019年保障我局机关完成特定的行政工作任务或事业发展的各项工作经费列入项目支出预算，2018年列入基本支出预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额4.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.5万元。

2019年财政拨款“三公”经费预算与2018年相同的原因是：2019年新馆建成，来交流学习新馆建设工程的增多，公务接待费也不会比2018年减少，所以2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相同，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算相同。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元，与2018年预算相同。

（三）公务接待费

公务接待费预算数4.5万元，与2018年预算相同的原因是：2019年将加大档案入新馆力度，预计公务接待费并不会比2018年减少，从部门具体职能变化以及经费使用绩效的角度来客观看待公务接待费与上年度相比没有减少。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年机关运行经费财政拨款预算31.24万元，主要用于反映单位在职人员公用经费支出，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国(境)费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

比2018年30.54万元相比增加0.7万元，增加的主要原因：新建国家综合档案馆2019年投入使用，增加了水费、电费、邮电费、物业管理费等相关费用，机关运行经费预算相应增加。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，国有资产总额1164.01万元，其中：流动资产459.32万元，固定资产48.01万元，在建工程656.68万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

一是档案法规建设，完成年度执法检查及单位的规范化认定或复查。

二是档案资源建设，提高馆藏档案总量，优化馆藏结构，增加数字档案，实现馆藏档案数量和结构双增长；

三是档案利用服务，围绕党委政府中心工作提供决策信息参考，完成档案开发项目，继续推进数字档案馆建设，规范查阅工作,保证群众查档满意率达85%。

四是档案安全管理，维护检修和配备档案安全管理必要设施设备,确保馆藏各类型载体档案的实体安全和信息安全；完成重点档案的保护抢救工作。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 蒙自市档案局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

（二）基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费两部分。

（三） 项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（四）“三公”经费，指我局机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53250301024100111