蒙自市芷村镇中学2019年部门预算

蒙自市芷村镇中学2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市芷村镇中学2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市芷村镇中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市芷村中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学。

2.制订并组织实施学校的教育发展规划，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓基础教育、培养学生学习习惯、组织教育教学、抓好教学常规管理，保证教学质量。

3.坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设德育工作，提高德育效果。

按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓基础教育、培养学生学习习惯、组织教育教学、抓好教学常规管理，保证教学质量.

（二）机构设置情况

纳入芷村镇中学2019年度部门预算算编报的单位共1个。

（三）重点工作概述

按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓基础教育、培养学生学习习惯、组织教育教学、抓好教学常规管理，保证教学质量.

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个，属参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

2018年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制70人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0)人），事业人员70)人（含参公管理事业人员70人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入920.14万元，其中：一般公共预算财政拨款920.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 920.14万元，其中:本年收入920.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款920.14万元（本级财力920.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出920.14万元。财政拨款安排支出 920.14万元，其中，基本支出920.14万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出733.38万元，主要用于普通教育中的初中教育支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休0.52万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出116.40万元，主要用于厅机关和全额拨款事业单位缴纳基本养老保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-归口管理的住房公积金69.84万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出920.14万元，项目支出0万元）。

工资福利支出899.24万元(其中：基本支出899.24万元，项目支出0万元)。基本工资288.12万元，津贴补贴207.34万元，奖金24.01万元，绩效工资193.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费116.40万元。

商品和服务支出20.90万元(其中：基本支出20.90万元，项目支出0万元)。办公费8.63万元，劳务费10.80万元，工会经费1.47万元。

  五、市对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

  无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入920.14万元。其中，本级财力安排收入920.14万元，与上年1026.57万元相比，减少106.43万元，减少10.37%，其主要原因是单位在职在编人员减少。

2019年部门预算总支出 920.14万元。本级财力安排支出 920.14万元，其中，基本支出920.14万元，项目支出0万元。与上年1026.57万元相比，减少106.43万元，减少10.37%，其主要原因是单位在职在编人员减少。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

财政拨款安排“三公”经费5万元，与2018年5万元相同其主要原因是：我校认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神以及省委实施办法，严控“三公”经费支出。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

财政拨款安排基本支出920.14万元，比2018年1026.57万元减少106.43万元，减少10.37％。变动的主要原因我单位的 在职在编人员减少。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市芷村镇中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，业务招待费支出5万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相同，都是5万元。

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市芷村镇中学因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数相同。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市芷村镇中学公务用车购置及运行维护费预算数0万元。

（三）公务接待费

2019年蒙自市芷村镇中学公务接待费预算数5万元，与2018年预算数相同。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

       截止2018年12月31日，蒙自市芷村镇中学国有资产总额140.88万元，其中：流动资产78.40万元，非流动资产62.48万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

      无

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 蒙自市芷村镇中学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。