蒙自市芷村镇中心学校2019年部门预算

蒙自市芷村镇中心学校2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市芷村镇中心学校2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市芷村镇中心学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分蒙自市芷村镇中心学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 (1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。积极推进“一村一幼”项目，在推进学前教育普及工作中，力求方式多样化，公建公办、公建民办、民建民办、民办公助、租用民房兴办等多种措施并举，让更多的学龄前儿童接受良好的学前教育。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（8）组织开展本乡中心学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

芷村镇中心学校内设校长室、办公室、教务处、总务处、财务室等5个科室。下设7所村级完小，7所村级完小的收入支出都统一纳入中心学校预算范围。

（三）重点工作概述

2019年我校重点工作任务是深入学习贯彻党的十九大精神，根据市委市政府教育体制改革精神，紧紧围绕“规范管理、探究教法、提高质量、彰显特色”的总体思路，规范教师行为，强化师德建设列入重点，把纪律挺在前面，以史为鉴、以人为鉴，建立多元化的考察评价机制，深入践行“立德树人”理念，立师表、铸师魂，造就一支人民满意、学生喜爱的新时代好老师。同时通过外出学习、短期轮岗跟班学习等多种形式，加大教师队伍的业务进修，提高教师队伍的整体业务水平，为办好高质量的山区学校打好基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制159人，其中：行政编制 0人，事业编制159人。在职实有148人，其中：财政全供养 148人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 82人，其中：离休 0人，退休 82人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1838.94万元，其中：一般公共预算财政拨款1838.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年2135.44万元相比减少了296.5万元，主要减少原因是人员变动。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1838.94万元，其中:本年收入1838.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1838.94万元（本级财力1838.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年2135.44万元相比减少了296.5万元，主要减少原因是人员变动。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1838.94万元。财政拨款安排支出 1838.94万元，其中，基本支出1838.94万元，项目支出0万元。与上年2135.44万元相比减少了296.5万元，主要减少原因是人员变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）02（款）02(项）2019年预算数为1469.86万元，主要用于在职人员工资福利支出及商品和服务支出。与上年1586.1万元相比减少116.24万元，主要原因是人员变动。

2.208（类）05（款）02(项）2019年预算数为3.28万元，主要用于退休教师公务费，与上年161.38万元相比减少158.1万元，主要原因是退休教师工资转入社保发放。

3. 208（类）05（款）05(项）2019年预算数为228.43万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年207.28万元相比增加21.15万元，主要是在职人员职务变动，缴费基数上涨。

4. 208（类）08（款）01(项）2018年预算数为0.31万元，与上年0.31万元相比不变，主要原因无。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

蒙自市芷村镇中心学校2018年财政拨款支出总计1838.94万元。

部门预算支出1838.94万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1404.26万元，商品和服务支出65.6万元，对个人和家庭的补助0.31万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1838.94万元。其中，本级财力安排收入1838.94万元，其中，基本支出1838.94万元，项目支出0万元。与上年2135.44万元相比减少296.5万元。

2019年部门预算总支出 1838.94万元。本级财力安排支出 1838.94万元，其中，基本支出1838.94万元，项目支出0万元。与上年2135.44万元相比减少296.5万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

蒙自市芷村镇中心学校2018年收入预算1838.94万元，其中： 205（类）02（款）02(项）收入1469.86万元，占79.93%；208（类）05（款）02(项）收入3.28万元，占0.18%；208（类）05（款）05(项）收入228.43万元，占12.42%；208（类）08（款）01(项）收入0.31万元，占0.17%；221（类）02（款）01(项）收入137.06万元，占7.45%；与上年2135.44万元对比减296.5万元，主要增减变动原因分析退休教师工资转入社保发放。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

蒙自市芷村镇中心学校2019年部门预算总支出1838.94万元。本级财力安排支出1838.94万元，其中，基本支出1838.94万元，项目支出0万元。

205（类）教育支出1469.86万元，与上年1642.09万元相比减少172.23万元，主要原因是在职教师人员变动；

208（类）社会保障与就业支出232.02万元，与上年368.98万元相比减少136.96万元，主要原因是退休教师工资转入社保发放；

221（类）住房保障支出137.06万元，与上年124.37万元相比增加12.69万元，主要原因是在职教师职务变动，缴费基数上升。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无项目支出预算

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市芷村镇中心学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出2.4万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市芷村镇中心学校因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市芷村镇中心学校公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费1万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障考核考察各完小工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市芷村镇中心学校公务接待费预算数2.4万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无。

九、部门政府购买服务情况说明

无政府购买服务

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无机关运行经费

（二）国有资产占用情况

     截至2018年12月31日，蒙自市芷村镇中心学校国有资产总额1559.39万元，其中：流动资产722.69万元。固定资产836.70万元（其中其他固定资产621.27万元，房屋211.23万元，公务用车4.2万元）。

（三）本部门预算绩效情况说明

按蒙自市财政局等各上级部门的要求，我校设定了2019年部门整体支出绩效目标，突出重点目标，指导2019年学校整体工作。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

第二部分蒙自市芷村镇中心学校2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类   科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款项三级。

（三）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（七）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八） 三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。