蒙自市雨过铺镇中心学校2019年部门预算

蒙自市雨过铺镇中心学校2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市雨过铺镇中心学校2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市雨过铺镇中心学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市雨过铺镇中心学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据蒙财发【2019】81号文件精神，明确公开内容、统一公开口径和公开模板、规范公开程序，确保我校与全市范围内预算公开工作协同一致。

（二）机构设置情况

雨过铺镇中心学校设有：校办公室、教务处、政教处、总务处四个科室，所辖6所小学即：雨过铺镇雨过铺小学；雨过铺镇永宁小学；雨过铺镇仁厚小学；雨过铺镇新光小学；雨过铺镇观音小学；雨过铺镇田兴小学。

（三）重点工作概述

2019年我单位根据蒙自市财政局、教育文体局有关财务规定，结合实际制定财务管理工作的规定及办法并组织实施，并按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。负责完成上级部署的各项财务工作和后勤综合提供保障服务工作，解决共性问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制 0人，事业编制110人。在职实有104人，其中：财政全供养 104人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 83人，其中：离休0人，退休 83人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1363.1万元，其中：一般公共预算财政拨款1363.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少228.28万元，变动情况是在职教师退休和调出、退休人员工资转社保局发放。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1363.1万元，其中:本年收入1363.1万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1363.1万元（本级财力1363.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少228.28万元，变动情况是在职教师退休和调出、退休人员工资转社保局发放。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1363.1万元。财政拨款安排支出 1363.1万元，其中，基本支出1363.1万元，项目支出0万元。与上年相比减少228.28万元，变动情况是在职教师退休和调出、退休人员工资转社保局发放。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-小学教育1074.43万元，主要用于财政全额拨款事业单位在职教师工资、学生营养餐、学校公用经费等支出，与上年（1149.2万元）相比减少74.77万元，变动情况主要是在职部分人员退休和外调工资支出减少。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休3.32万元，主要用于财政全额拨款事业单位退休人员公务费支出，与上年（154.94万元）相比减少151.62万元，变动情况主要是退休教师工资转入社保局支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出175.02万元，主要用于财政全额拨款事业单位缴纳基本养老保险费支出，与上年（156.96万元）相比增加18.06万元，变动情况主要是基本养老保险缴费增加。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤 5.31万元，主要用于财政全额拨款事业单位死亡抚恤支出，与上年（5.31万元）相比无增减，无变动情况主要是补助人员及补助标准无增减变动。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金105.01万元，主要用于财政全额拨款事业单位在职教师住房公积金支出，与上年（94.18万元）相比增加10.83万元，变动情况主要是在职教师晋升晋级增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1363.1万元，项目支出0万元）。

工资福利支出1345.01万元(其中：基本支出1345.01万元，项目支出0万元)。与上年（1391.51万元）相比减少46.5万元，变动情况是在职教师退休和调出、退休人员工资转社保局发放。

商品和服务支出12.78万元。与上年（42.87万元）相比减少30.09万元，变动情况是在学前教育经费减少。

对个人和家庭的补助5.31万元。与上年（157. 01万元）相比减少151.7万元，变动情况是退休人员工资转社保局发放。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0.

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1363.1万元。其中，本级财力安排收入1363.1万元。与上年相比减少228.28万元，变动情况是在职教师退休和调出、退休人员工资转社保局发放。

2019年部门预算总支出 1363.1万元。本级财力安排支出 1363.1万元，其中，基本支出1363.1万元，项目支出0万元。与上年相比减少228.28万元，变动情况是在职教师退休和调出、退休人员工资转社保局发放。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

变动情况是在职教师退休和调出、退休人员工资转社保局发放。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

变动情况是在职教师退休和调出、退休人员工资转社保局发放。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市雨过铺镇中心学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自雨过铺镇中心学校因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因无因公出国（境）费预算数。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自雨过铺镇中心学校公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无公务用车；运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无公务用车，无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自雨过铺镇中心学校公务接待费预算数0.8万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无公务接待费支出。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自雨过铺镇中心学校2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无.，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

十、其他公开信息

无相关公开内容的

（一）机关运行经费安排

蒙自雨过铺镇中心学校2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要无机关运行经费财政拨款预算数。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自雨过铺镇中心学校国有资产总额896.55万元，其中：流动资产259.61万元，房屋构筑物280.69万元，其他固定资产267.02万元，在建工程89.23万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

蒙自雨过铺镇中心学校无预算绩效情况说明。

（四）项目支出绩效目标（州级）

蒙自雨过铺镇中心学校2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，无州本级项目支出绩效目标。

（五）市对下转移支付绩效目标表

蒙自雨过铺镇中心学校2019年州对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，无绩效指标值设定依据及数据来源，无市对下转移支付绩效目标。

第二部分 蒙自市雨过铺镇中心学校2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。