蒙自市雨过铺镇中学2019年部门预算

蒙自市雨过铺镇中学2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市雨过铺镇中学2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市雨过铺镇中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市雨过铺镇中学2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。全面开展普及九年义务教育，以提高教育教学质量为目的，按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

我校纳入2019年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：

独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；比上年增加0个。

（1）、按预算管理级次划分：

二级预算单位1个，比上年增加0个，

（2）、按单位基本性质划分：

事业单位1个，比上年增加0个，

（3）、按单位执行会计制度划分：

执行中小学校会计制度的单位1个，比上年增加 0个。

（三）重点工作概述

教育教学工作正常开展，学校各项工作顺利实施，教职工稳定，学生人数比上年有所增加，教学成绩稳步提升，除教学活动外，增加了学生的体育锻炼时间和各种兴趣的培养，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制 0人，事业编制27人。在职实有56人，其中：财政全供养56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入779.87万元，其中：一般公共预算财政拨款779.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况略有增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 779.87万元，其中:本年收入779.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款779.87万元（本级财力779.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比略有增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出779.87万元。财政拨款安排支出 779.87万元，其中，基本支出779.87万元，项目支出0万元。与上年相比略有增加.

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1、教育支出619.69万元。

2、社会保障和就业支出100.19万元。

3、住房保障支出59.99万元。

与上年相比略有增加.

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组

基本支出779.87万元，项目支出0万元。与上年相比略有增加.

五、市对下专项转移支付情况

  无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入779.87万元。其中，本级财力安排收入779.87万元。与上年相比增减变动情况.

2019年部门预算总支出779.87万元。本级财力安排支出 779.87万元，其中，基本支出779.87万元，项目支出779.87万元。与上年相比略有增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

工资增加，养老保险缴费增加，学生人数增加，导致收入增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

工资增加，养老保险缴费增加，学生人数增加，导致支出增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市雨过铺镇中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，公务接待费支出0万元。

2019年“三公”与2018年预算数无变化

（一）因公出国（境）费

蒙自市雨过铺镇中学2019年因公出国（境）费预算数0万元，比X2018年预算减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市雨过铺镇中学公务用车购置及运行维护费预算数0.7万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0万元；运行维护费0.7万元，比2018年预算减少0万元，。

（三）公务接待费

2019年蒙自市雨过铺镇中学公务接待费预算数0万元，比2018年预算减少0万元。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市雨过铺镇中学2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市雨过铺镇中学国有资产总额577.86万元，其中：流动资产55.43万元，固定资产506.93万元，无形资产15.53万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

全面开展普及九年义务教育，以提高教育教学质量为目的，按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 蒙自市雨过铺镇中学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

 1、初中教育（2050203）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。。

 2、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    4、死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
    5、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。