蒙自市新安所镇中学2019年部门预算

蒙自市新安所镇中学2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市新安所镇中学2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市新安所镇中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市新安所镇中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市新安所镇中学是一所从事初中义务教育的学校，主要职能：教书育人。单位性质为财政全额补助事业单位。

（二）机构设置情况

蒙自市新安所镇中学设有：办公室、总务处、教务处、政教处（科室、办公室）共4大科室。我校核定编制数73人；在职实有人数为84个，退休人员16人。

（三）重点工作概述

1、继续完善教师专业化发展的各项制度，逐步实施，规范操作；并创造各种条件，进行教师专业素质培训，努力提升教师队伍的整体素质。

2、强化质量和研究意识，继续抓好教学规范建设，严格教学过程管理，深化课程改革，全面提高教学质量。

3、探索学校发展道路和特色办学模式，创新德育工作，优化课程设置，改革体艺工作，搞好校本教研，切实培养全面发展的有为学生。

4、进一步完善学校控辍保学制度，真正让学生能进得来，留得住，学有所得。

5、继续落实提高课堂效率。做好九年级学业学平考试和七八年级统测复习工作，确保我校教育教学质量，稳中有升。

6、继续做好校园文化建设，办好五四青年艺术节，一二九歌咏比赛及共青团志愿者活动，抓好课外活动的落时，培养特色学生，以促进优良学风的形成，塑造校园精神。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制 0人，事业编制73人。在职实有84人，其中：财政全供养 84人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休 16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1176.10万元，其中：一般公共预算财政拨款1176.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转41.59万元。与上年相比减少81.23万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1217.69万元，其中:本年收入1176.10万元，上年结转41.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1176.10万元（本级财力1176.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少81.23万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1176.10万元。财政拨款安排支出 1176.10万元，其中，基本支出1176.10万元，项目支出0万元。与上年相比减少81.23万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）02（款）03(项）2019年预算数支出934.87万元,与上年相比减少69.61万元.

2.208（类）05（款）02(项）2019年预算支出0.64万元，与上年相比减少30.24万元.

3.208（类）05款）05(项）支出2019年预算支出为150.17万元，与上年相比增加11.64万元.

4.208（类）08款）01(项）2019年预算支出为0.32万元，与上年相比无增减。

5.221（类）02款）01(项）2019年预算支出为90.1万元，与上年相比增加6.98万元.

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

经济科目分组（其中：基本支出1176.10万元，项目支出0万元）。

部门预算支出1176.10万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1156.54万元，与上年相比减少52.27万元，主要是部分津贴减少。商品和服务支出19.24万元，与上年相比增加1.28万元。对个人和家庭的补助0.32万元，与上年相比减少30.24万元，主要是退休人员经费支出由社保预算支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1176.10万元。其中，本级财力安排收入1176.10万元。与上年相比减少81.23万元。

2019年部门预算总支出 1176.10万元。本级财力安排支出 1176.10万元，其中，基本支出1176.10万元，项目支出0万元。与上年相比减少81.23万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年蒙自新安所镇中学预算总收入1176.10万元，其中：1.205（类）02（款）03(项）预算收入934.87万元，占预算总收入79.5%,与上年相比减少69.61万元。2.208（类）05（款）02(项）预算收入0.64万元，占预算总收入0.5%；与上年相比减少30.24万元.退休人员经费转入社保。3.208（类）05款）05(项）2019年预算收入150.17万元，占预算总收入12.8%,与上年相比增加11.64万元，主要是养老保险基数逐年增加。4.208（类）08款）01(项）2019年预算收入为0.32万元，与上年相比增加0万元，无增减变化。5.221（类）02款）01(项）2019年预算收入90.10万元，占总预算收入7.7%，与上年相比增加6.98万元。主要是基数逐年增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出1176.10万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1156.54万元，与上年相比减少52.27万元，主要是部分津贴减少。商品和服务支出19.24万元，与上年相比增加1.28万元。对个人和家庭的补助0.32万元，与上年相比减少30.24万元，主要是退休人员经费支出由社保预算支出。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市新安所镇中学部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.6万元，其中，因公出国（境）费支出00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，公务接待费支出3万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元。

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市新安所镇中学因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市新安所镇中学公务用车购置及运行维护费预算数0.6万元。其中：购置费0万元，比0年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0.6万元，比2018年预算增加/减少0万元，无增减变动。主要用于租车费

（三）公务接待费

2019年蒙自市新安所镇中学公务接待费预算数3万元，比2018年预算增加/减少0万元，无增减变动。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市新安所镇中学国有资产总额1217.6万元，其中：流动资产56.14万元。固定资产1161.47万元（其中其他固定资产410.71万元，房屋750.76万元）。

（三）本部门预算绩效情况说明

蒙自市新安所镇中学财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务所需的经费保障。全部用于基本支出。其中，工资福利支出1156.54万元，用于在职人员的工资、奖金、社会保障缴费；商品和服务支出19.24万元，用于办公费、劳务费、工会经费等日常公用经费支出；对个人和家庭的补助支出0.32万元，用于遗属补助费支出。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无。

（五）市对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 蒙自市新安所镇中学2019年部门预算表

(附件14张表)

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
     三、基本支出：指为保证我校各处室正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
     四、项目支出，指未完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
     五、类款项解释
  1、初中教育（2050203）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。。

     2、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    4、死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
    5、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。