蒙自市搬迁安置办公室2019年部门预算

蒙自市搬迁安置办公室2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市搬迁安置办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市搬迁安置办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市搬迁安置办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行移民法律、法规、政策，组织编制全市移民安置和扶持规划并组织实施，指导乡镇基本建设重点工程移民安置和后期扶持规划的编制和实施工作。

2.负责移民安置和扶持工作的分解落实；指导、检查、督促全市移民安置和后期扶持工作；协调全市移民安置和后期扶持工作涉及的各方关系；协调解决移民开发工作中遇到的突出问题。

3.负责移民资金、水库淹没区土地补偿资金的管理、使用，并对资金使用情况进行监督、检查和审计。

4.负责移民政策法规的宣传；移民安置信息的收集上报和数据资料的收集、整理和运用。

5.承办市委、市政府交办的其它事项。（新的三定方案正在编制中）

（二）机构设置情况

根据上述职能，我办设一室二科

1、办公室

负责对局机关各科室的综合协调；负责文秘、机要、档案、信访接待、督查接待、督查督办、电子政务、对外宣传、组织人事、工资管理、干部教育培训、纪检监察、后勤保障等工作；完成局领导交办的其它工作。

（二）安置扶持科

根据国家移民政策和法律、法规，研究拟定全市移民安置地方性法规、规章、政策并组织实施；组织、协调各乡镇人民政府和市级相关部门配合项目法人和设计单位编制全市基本建设工程移民安置规划大纲、实施规划及资金投入计划，具体督促落实；对移民安置生产开发和后期扶持经济发展项目规划进行审查；对口指导乡镇移民机构开展基本建设工程移民安置规划大纲及实施规划编制工作；负责移民安置任务的分解并组织实施；编制移民安置工作制度计划，指导、督促乡镇人民政府按照移民安置规划大纲、实施规划及年度计划开展移民安置工作，协调移民安置过程中的突出问题；负责和组织市内移民安置工程进展情况；开展移民政策法规宣传教育工作；负责编制全市水库移民后期扶持规划报告并组织实施；负责督促落实后期扶持资金的发放；指导乡镇移民机构按照规划开展水利水电移民后期扶持生产开发项目的实施工作；组织开展移民生产开发和就业技能培训；完成局领导交办的其他工作。

（三）财务审计科

负责管理全市移民安置专项资金；管理全市水利水电移民后期扶持资金；负责本局机关的财务管理；对乡镇移民资金使用情况进行监督、检查和审计；完成局领导交办的其它工作。

（三）重点工作概述

1、继续抓好大中型水库移民避险解困试点项目

（1）继续组织实施第二批大中型水库移民避险解困试点项目。加快推进安置点建设工作。上半年完成期路白乡安置点房屋建设和安置点基础设施、景观绿化建设等，实现避险解困帮扶群众搬迁安置任务。

（2）开始实施第四批大中型水库移民避险解困试点项目工作。项目涉及4个乡镇(芷村镇、文澜镇、草坝镇、雨过铺镇)，9个村（舍得村、水沟村、马房村、碧云村、余家寨村、白路脚村、就能马鞍山村、永宁村、仁厚村）共364户1075人，连带人口549人。其中文澜镇5个村属分散安置，芷村、草坝、雨过铺3镇4个村属集中安置。项目主要实施移民搬迁点安置房、安置点基础设施、景观绿化建设，预计2020年6月完成拆迁安置工作，年内完成安置点三通一平和80%的搬迁安置房建设。

2、加强移民后扶项目建设

（1）实施文澜镇马房灌溉渠工程。项目建设为三面支砌灌溉渠2200米，目前项目已基本完成，年内完成竣工结算审计工作。

（2）雨过铺镇永宁公路改造提升工程。对6km道路进行修缮、绿化、安装太阳能路灯，提升改造永宁村公路。计划年内完成竣工结算审计工作。

（3）雨过铺镇永宁米汤寨整村改造提升建设项目。项目涉及村内道路、给排水、路灯改造、绿化；清香树休闲广场、公厕；112户卫生厕所改造，112户房屋、庭院提升改造。计划年内完成竣工结算审计工作。

（4）雨过铺镇经济林果产业基地工程。通过产业基地工程建设大棚50亩，排灌沟渠1.51公里，道路硬化6.1公里。计划年内完成竣工结算审计工作。

3、加强后扶直补资金发入和水库水淹补偿

（1）按照财政拨款进度，依据已核定后期扶持规划，及时兑现完成后期扶持直补资金，年内兑付2019年度移民直补资金478万元。

（2）认真开展水库淹地补偿费的发放工作。及时兑付2019年度庄寨水库、长桥海水库淹没土地补偿资金108.92万元（其中：长桥海水库库区74.69万元，庄寨水库库区34.24万元）。

二、预算单位基本情况

我办编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 8人，工勤1人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人。

无离退休人员，无车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入284.96万元，其中：一般公共预算财政拨款284.96万元，与上年相比增加1.86万元，主要是人员工资、养老保险、住房公积金均有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入284.96万元，其中:本年收入284.96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款284.96万元（本级财力284.96万元）。与上年相比增加1.86万元，主要是人员工资、养老保险、住房公积金均有所增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出284.96万元。财政拨款安排支出284.96万元，其中，基本支出139.96万元，项目支出145万元。与上年相比增减加1.86万元，主要是人员工资、养老保险、住房公积金均有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.33万元，主要用于缴纳本单位职工基本养老保险。与上年相比增加0.86万元；

2130334水利建设移民支出135万元，主要用于长桥海水库，庄寨水库淹没土地的补偿，与上年一致；

2200101行政运行115.43万元，主要用于发放工——与上年相比增加0.48万元；

2200199其他自然资源事务支出10万元，主要用于保单位运转发生的支出，与上年一致；

2210201住房公积金9.2万元，主要用于上缴单位职工的住房公积金，比上年增加0.52万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组

301工资福利支出127.27万元（其中：基本支出127.27万元），与上年相比增加1.86万元；

302商品和服务支出157.69万元（其中：基本支出12.69万元，项目支出145万元），与上年相比减少0.31万元。

五、市对下专项转移支付情况

    无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入284.96万元。其中，本级财力安排收入284.96万元，与上年相比增加1.86万元.

2019年部门预算总支出 284.96万元。本级财力安排支出 284.96万元，其中，基本支出139.96万元，项目支出145万元。与上年相比增加1.86万元.

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门收入相比上年增加1.86万元，主要是人员工资、养老保险、住房公积金均有所增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算比上年减少8.14万元，2018年把移民工作经费放在了基本支出保单位运转支出里，2019年把移民工作经费列为项目支出.

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算比上年增加10万元，2018年把移民工作经费放在了基本支出保单位运转支出里，2019年把移民工作经费列为项目支出.

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市搬迁安置办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中公务接待费支出5万元，与上年一致。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

无

（三）公务接待费

2019年蒙自市搬迁安置办公室公务接待费预算数5万元，与2018年预算一致。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

蒙自市搬迁安置办公室2019年机关运行经费财政拨款预算10万元，主要用于保单位正常运转的工作经费。与上年一致

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市搬迁安置办公室国有资产总额3397.24万元，其中：流动资产3372.4万元，固定资产24.14万元，无形资产0.7万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

今年对多个在项目库管理系统中的项目进行绩效专门申报和跟踪、评价，对项目的绩效目标实施程度、资金使用情况、项目完成情况等重点跟进并上报，及时了解项目进展，纠正项目执行过程中的偏差。

（四）项目支出绩效目标（州级）

蒙自市搬迁安置办公室2019年本级项目支出共有2项，安排项目资金145万元，其中：庄寨水库、长桥海水库库区土地淹没年固定补偿费项目安排135万元，三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源于《蒙自县人民政府关于印发庄寨水库长桥海水库库区土地淹没补偿方案的通知》蒙政发[2007]10号文件；移民开发工作经费项目安排10万元，三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源于上年度的部门决算报表。

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 蒙自市搬迁安置办公室2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算拨款收入：为同级财政拨入的资金。

（四）“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250301233300111