蒙自市自然资源公安局2019年部门预算

蒙自市自然资源公安局2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市自然资源公安局2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市自然资源公安局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市自然资源公安局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

森林公安机关肩负着法律法规赋予的21类森林刑事案件侦查以及治安、林业行政处罚案件的查处职责，同时还承担着森林防火的工作职责和任务，职能如下：

（1）指导全市森林公安机关森林及野生动植物案件的刑事执法、治安行政执法和林业行政执法工作，督查督办重特大森林案件。

（2）掌握全市林区治安动态，指导加强林区治安防范工作，组织开展全市林业严打活动和区域性的严打整治，指导林区禁毒工作，负责信息情况的统计、报告。

（3）指导全市森林公安基层基础建设，指导全市森林公安派出所工作。组织指导基层森林公安机关装备建设，负责全市森林公安警用装备计划的审核、申报和物资配发。

（4）负责全市森林公安队伍管理，指导队伍建设；协助省州森林公安局管理全市森林公安民警警籍，承担全市森林公安民警授衔、晋衔的审核呈报；负责基层民警实战演练及业务培训的组织协调工作;协管县、市、区森林公安机关领导班子成员。

（5）组织、协调、指导全市森林防火工作，掌握全市森林火灾预防和扑救情况，负责信息情况的上报下达；开展防火宣传教育，指导防火队伍建设。督察、督办重点火险区治理、生物防火工程建设、装备和基础设施建设

（二）机构设置情况

按《关于规范县森林公安局机构设置和领导职数的通知》（蒙机编[2009]16号），蒙自市自然资源公安局为正科级单位，内设有办公室、法制室、刑事侦查中队及森林公安派出所4个副科级内设机构。按《关于下达蒙自县森林公安局政法专项编制的通知》（蒙机编办[2009]1号），下达2009年蒙自森林公安局政法专项编制18名，2013年12月31日发《关于市森林公安局增设内设机构和增加领导职数的批复》（蒙机编[2013]42号），增加政治处、治安管理中队、技术中队3个内设机构, 至2018年12月31日实有人员21人。

（三）重点工作概述

2019年，我们将坚持以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省委九届十二次全会、州委七届十二次全会精神及林业、公安中心工作，认真落实省州森林公安工作要点，贯彻落实市政法工作会议精神，积极履行职责使命，严厉打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动，全力维护蒙自林区社会和谐稳定。具体抓好五个方面工作：

进一步抓好破坏森林资源案件查处工作，不断加大对涉林违法犯罪案件的查处力度，以涉及林地、林木、野生动植物等领域的违法犯罪为重点，坚持日常执法与专项严打相结合，加大刑事案件查办力度，始终保持林区治安的高压态势，不断树立森林公安执法权威。

（二）进一步推进执法规范化建设。深入落实中央《关于深化公安执法规范化建设的意见》和林业法治建设部署，以严格规范公正文明执法为总要求，以解决执法问题为导向，推动执法质量和执法公信力不断提高。

（三）进一步抓好队伍建设。以加强党建为引领，以深化改革为动力，以信息化建设为龙头，以执法规范化为重点，以提升专业素质为核心，以严格监督管理、纪律严明为保障，全面提升队伍思想意识、整体素质和实战能力。

（四）高位推进平安林区创建工作。加强向市委市政府请示汇报，争取形成由市委市政府总揽、市林业局牵头、综治部门指导、相关部门配合的平安林区和治安防控体系建设工作格局，积极推动理念、制度、机制、方法创新，在影响预防预测预警能力的症结点上出实招，不断提高森林公安生态治理和林区社会治理能力。

(五)担当政治责任打好脱贫攻坚战。提高站位，围绕精准扶贫和巩固脱贫成果，充分挖掘自身优势，积极协调帮扶，为我市坚决打赢新时代第一场硬战-精准脱贫攻坚战作出森林公安新贡献。

（六）做好深化森林公安改革相关工作。深化森林公安改革，是顺应时代变革的大势之趋，是提升生态保护能力的必然选择，是维护林区稳定的迫切需要，更是队伍长远发展的根本出路。我们要服从上级部门的改革方案，争取在整合执法队伍、拓展刑事执法权、完善林区防控机制和信息化深度应用等方面取得突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，事业编制0人。在职实有21人，其中：财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入462.24万元，其中：一般公共预算财政拨款462.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，与上年相比增加84.44万元，主要原因是：本年案件数量增加，出警次数增加、工资变动等。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 462.24万元，其中:本年收入462.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款462.24万元（本级财力462.24万元，专项收入0万元，执法办案补助70万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 462.24万元。财政拨款安排支出 462.24万元，其中，基本支出392.24万元，项目支出70万元。与上年相比增加了项目支出70万元，主要用于：辅警保障经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

蒙自市自然资源公安局2019年财政拨款支出总计462.24万元。

2080501款主要用于归口管理的行政单位离退休费0.04万元，2080505款用于机关事业单位基本养老保险缴费支出35.06万元，2080801款用于死亡抚恤支出0.76万元 ，2130213款财政拨款安排381.66万元，主要用于行政运行支出，2130234款财政拨款安排23.69万元，主要用于民警加班费支出，2210201款财政拨款安排21.03万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 蒙自市自然资源公安局2019年财政拨款支出总计462.24万元。

政府预算支出462.24万元，其中：工资福利支出354.48万元，（其中：301类01款基本工资71.23万元，301类02款津贴补贴197.54万元，301类03款奖金5.94万元，301类08款机关事业单位养老保险费35.06万元，301类13款住房公积金21.03万元，301类99款其他工资福利支出23.69万元。），商品和服务支出107万元，（其中：302类01款办公费16.21万元，302类12款劳务费70万元，302类39款其他交通费20.79万元），对个人和家庭的补助支出0.76万元，（其中：303类05款生活补助费0.76万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入462.24万元。其中，本级财力安排收入462.24万元。与上年相比增加84.44万元，主要用于：日常公用经费、工资变动等，开支辅警保障经费。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出 462.24万元。本级财力安排支出 462.24万元，其中，基本支出392.24万元，项目支出70万元。与上年相比增加基本支出50.44万元，主要用于：日常公用经费、工资变动等，增加项目支出70万元，主要用于开支辅警保障经费。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算项目支出70万元。与上年相比增加基本支出70万元，主要用于开支辅警保障经费。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市自然资源公安局2019年财政拨款“三公”经费预算总额35万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出15万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相同。

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市自然资源公安局因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市自然资源公安局公务用车购置及运行维护费预算数20万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数相同；运行维护费20万元，与2018年预算数相同，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市自然资源公安局公务接待费预算数15万元，与2018年预算数相同。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市自然资源公安局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

蒙自市自然资源公安局2019年机关运行经费财政拨款预算107万元，主要用于保障工作产生的办公费、印刷费、咨询费、水电费等。与上年相比增加70万元，主要原因增加辅警保障经费。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市自然资源公安局国有资产总额1002.5万元，其中：流动资产130.1万元，固定资产872.4万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

市自然资源公安局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

（五）市对下转移支付绩效目标表

蒙自市自然资源公安局2019年州对下项目共有0项.

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市自然资源公安局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

 无