蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)2019年部门预算

蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、州有关水行政的方针政策和法律法规，拟订全市水行政管理实施办法并组织实施；2、统一管理全市水资源，负责用水的统筹和保；3、组织编制全市水资源综合规划、水资源保护规划、防汛抗旱规划、水土保持规划及其他专业规划并监督实施，承担水利综合统计工作；4、负责水旱灾害防治，承担蒙自市防汛抗旱指挥部的日常工作；5、负责计划用水、节约用水工作；6、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，承担水利工程建设与运行管理工作；7、负责水利行业安全生产监督管理，做好水利突发公共事件应急管理工作；8、负责水土流失防治工作；9、负责全市农村水利水电工作，组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全及山区“五小”水利工程建设，农村水利社会化服务体系建设等工作，按照规定协调指导农村水能源开发工作；10、负责全市水政监察执法工作，协调处理重大水事纠纷；11、贯彻落实水利工程建设管理制度，对水利资金实施监督；12、负责水利科技推广工作；13、指导水利行业供水和乡镇供水工作；14、承办蒙自市人民政府交办的其他事项。（新的“三定”方案正在编制中）

（二）机构设置情况

蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)设有：办公室、人事组织办、财务科、规划计划科、水政监察大队、水资源科、农村水利水电科、工程建设管理科、水土保持科，防汛抗旱科、安全监督科。

（三）重点工作概述

1、把牢党建思想之舵，紧绷党风廉政纪律之弦。

党建方面：进一步推进“两学一做”学习教育常态化、制度化；持续抓好干部队伍建设规范人才选拔任用机制；继续巩固和加强基层党支部活动阵地建设。

党风廉政建设：抓实全面从严治党工作，建立健全相关制度；持之以恒政风肃纪，坚持贯彻落实中央八项规定精神不动摇，坚决防止“四风”问题死灰复燃；完善和拓宽群众信访及诉求渠道，落实“扫黑除恶专项斗争”工作目标。

2、做好民生水利工程建设，夯实“水网”基础设施。

    由相关科室提前介入项目建设各个环节，严格做好各项报告审批及工程建设质量控制。做好三岔河水库、鲁嘎水库竣工验收，建成蚂蚱冲小（1）型水库，完成田心大寨水库、三角海水库、三家村水库除险加固；完成蚂蚱冲中型水库、牛作底水库、茶叶冲水库、绿子箐水库、蚂蝗冲水库前期工作。

3、多部门联合，紧抓水利PPP项目建设。

积极与市发改局、市金融办、市PPP项目办协调，抓好蒙自市五里冲水库东西干渠改造工程和庄寨水库至草坝碧色寨连通工程，长桥海水库扩建工程及“两河”水生态治理项目等5个PPP项目建设。

4、依法管水治水，抓实水生态文明建设。

进一步加强法治建设，依法管水治水，做好行政许可、行政审批等水务政务服务工作。

以推进河长制工作为突破口，着力加强水资源保护、水污染防治、水环境治理、水环境执法，以崭新面貌全面推行河长制、水生态文明建设工作再上台阶，加快实现河畅、水清、岸绿、景美。

5、以乡村振兴为契机，打赢水利脱贫攻坚战役。

一是做好贫困地区饮水保障。建成2018年农村饮水安全巩固提升工程，按照规划稳步推进2019年、2020年农村饮水安全巩固提升工作。二是抓好农田水利建设。实施蒙自市文澜镇马房大台子片区、多法勒片区高效节水灌溉项目；建设新安所镇新庄片区、芷村镇石马脚片区、鸣鹫镇勐拉片区山区小水网项目。三是补充完善建档立卡贫困户饮水保障档案，巩固和提升已脱贫户的基础，防止出现返贫情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位3个。截止2018年09月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制298人，其中：行政编制23人，事业编制275人。在职实有280人，其中：财政全供养 280人。

离退休人员 218人，其中：离休 1人，退休217人。

车辆编制1辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3474.17万元，其中：一般公共预算财政拨款3474.17万元。与上年相比减少518.18万元，下降12.98%，变动原因主要是2019年预算取消州补贴，精简办公，发生人员退休、死亡等变动。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3474.17万元，其中:本年收入3474.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3474.17万元（本级财力3474.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少518.18万元，下降12.98%，变动原因主要是2019年预算取消州补贴，精简办公，发生人员退休、死亡等变动。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3474.17万元。财政拨款安排支出 3474.17万元，其中，基本支出3404.17万元，项目支出70万元。与上年相比减少518.18万元，下降12.98%，变动原因主要是2019年预算取消州补贴，精简办公，发生人员退休、死亡等变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1、2080501归口管理的行政单位离退休支出0.64万元，主要用于缴纳本单位行政退休人员退休费。与上年相比减少30.63万元，下降97.95%，变动原因主要是行政退休职工2017年已经纳入社保统发工资管理，但2018年退休费预算还由本单位编制，2019年预算取消州补贴，并且退休人员统筹外财政承担部分的退休费由社保编制，单位不进行工资录入。

2、2080502事业单位离退休支出449.13万元，主要用于缴纳本单位事业退休人员退休费。与上年相比减少92.23万元，下降17.04%，变动原因主要是事业退休职工一部分退休费2017年已经纳入社保统发工资管理，但2018年所以退休费预算还由本单位编制，2019年预算取消州补贴，并且退休人员统筹外财政承担部分的退休费由社保编制，单位不进行工资录入。而且2019年预算发生死亡等人员变动。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出372.06万元，主要用于缴纳本单位职工基本养老保险。与上年相比增加4.41万元，上升1.20%，变动原因主要是单位职工基本养老保险缴费基数增加。

4、2080801死亡抚恤支出13.58万元，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。与上年相比增加3.38万元，上升33.14%，变动原因主要是发生死亡等人员变动。

5、2080802伤残抚恤支出1.80万元，主要用于伤残人员的抚恤金。与上年相比增加0.12万元，上升7.14%，变动原因主要是伤残月补助标准提高。

6、2130301行政运行支出270.36万元，主要用于核算本单位机关行政支出，以及行政在职人员工资发放支出。与上年相比减少6.18万元，下降2.23%，变动原因主要是2019年预算精简办公，发生行政人员退休，19年预算取消州补贴等。

7、2130306水利工程运行与维护支出1755.24万元，主要用于核算本单位用于治理工程运行与维护方面的支出，以及下属事业单位水库工程管理处人员工资的支出。与上年相比减少336.72万元，下降16.10%，变动原因主要是发生人员退休、死亡变动，2019年预算取消州补贴等。

8、2130312水质监测支出174.35万元，主要用于核算下属事业单位水利勘测设计队人员工资的支出。与上年相比减少21.89万元，下降11.15%，变动原因主要是2019年预算取消州补贴等。

9、2130313水文测报支出51.61万元，主要用于核算本单位机关事业单位人员工资的支出。与上年相比减少7.9万元，下降13.28%，变动原因主要是2019年预算取消州补贴，发生人员调出等。

10、2130314防汛支出10万元，主要用于核算全市城市防洪和各乡镇防汛抗洪抢险工作，购买购置其他防汛所需物资的支出。与上年相比增加10万元，上升100%，变动原因主要是防汛工作经费增加。

11、2130315抗旱支出10万元，主要用于核算用于全市各乡镇抗旱工作、购买和维修抗旱泵、抗旱应急水源工程维护保养、支付抗旱提水电费、抗旱用油等费用支出。与上年相比减少10万元，下降50%，变动原因主要是抗旱工作经费减少。

12、2130399其他水利支出142.16万元，主要用于核算下属事业单位排水管理处人员工资的支出。与上年相比减少13.19万元，下降8.50%，变动原因主要是2019年预算取消州补贴等。

13、2210201住房公积金支出223.24万元，主要用于缴纳本单位所有在职人员的住房公积金。与上年相比增加2.65万元，上升1.20%，变动原因主要是2018年调资。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组

301工资福利支出2775.90万元（其中：基本支出2775.90万元），与上年相比减少382.21万元，下降12.10%，变动原因主要是2019年预算取消州补贴等。

302商品和服务支出241.80万元（其中：基本支出171.80万元，项目支出70万元），与上年相比减少13.03万元，下降5.11%，变动原因主要是2019年预算精简办公。

303对个人和家庭的补助支出456.47万元（其中：基本支出456.47万元），与上年相比减少122.94万元，下降21.22%，变动原因主要是其他对个人和家庭的补助减少。

五、市对下专项转移支付情况

    无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7项，采购预算资金20万元。其中：支出类型为基本支出，数量42件，金额20万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为本级财力安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入3474.17万元。其中，本级财力安排收入3474.17万元。与上年相比减少518.18万元，下降12.98%。

2019年部门预算总支出3474.17万元。本级财力安排支出 3474.17万元，其中，基本支出3404.17万元，项目支出70万元。与上年相比：总支出减少518.18万元，下降12.98%；基本支出减少588.18万元，下降14.73%；项目支出增加70万元，增加100%。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门收入相比上年减少518.18万元，下降12.98%。变动原因主要是变动原因主要是2019年预算取消州补贴，精简办公，发生人员退休、死亡等变动。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算比上年减少588.18万元，下降14.73%，变动原因主要是2019年预算取消州补贴，精简办公，发生人员退休、死亡等变动。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算比上年增加70万元，增加100%，变动原因主要是2018年年初预算未包含项目支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)2019年财政拨款“三公”经费预算总额31.15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.15万元，公务接待费支出25万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少5万元，下降13.83%，减少的主要原因是：厉行节约，缩减“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)公务用车购置及运行维护费预算数6.15万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数相同。无增减变动；运行维护费6.15万元，与2018年预算数相同。无增减变动，主要用于保障公务用车在抗旱应急、突发事件、紧急工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)公务接待费预算数25万元，比2018年预算减少5万元，下降16.67%，增减变动主要原因分析：厉行节约，缩减“三公”经费。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)2019年机关运行经费财政拨款预算171.80万元，主要用于本单位日常公用经费支出。与上年相比减少83.03万元，下降32.58%，变动的主要原因是2019年预算精简办公，厉行节约，缩减“三公”经费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)国有资产总额32233.09万元，其中：流动资产4387.39万元，固定资产27845.70万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年预算对多个在项目库管理系统中的项目进行绩效专门申报和跟踪、评价，对项目的绩效目标实施程度、资金使用情况、项目完成情况等重点跟进并上报，以及时了解项目进展，纠正项目执行过程中的偏差。

（四）项目支出绩效目标（州级）

蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)2019年州本级项目支出共有5项，安排项目资金70万元，其中：水务局系统工作经费安排30万元，三级指标：厉行节约，指标值：明显改善，绩效指标值设定依据及数据来源：2018年部门决算报表；水务局抗旱工作经费安排10万元，三级指标：抗旱工作，指标值：日常化，绩效指标值设定依据及数据来源：2018年部门决算报表；水务局防汛工作经费安排10万元，三级指标：防汛抢险，指标值：及时，绩效指标值设定依据及数据来源：2018年部门决算报表；河长制工作经费安排10万元，三级指标：河湖库渠管理保护，指标值：明显增强，绩效指标值设定依据及数据来源：2018年部门决算报表；水务局水库维护养护费安排10万元，三级指标：水库蓄洪滞洪的能力，指标值：保持正常水平，绩效指标值设定依据及数据来源：2018年部门决算报表。

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 蒙自市水利局(蒙自市五里冲水库管理局)

2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算收入，为财政本年拨付的预算内资金。 

　　（二）社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。 

　　（三）水利支出，指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。 

　　（四）住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金） 

　　（五）基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。 

　 （六）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。 

　 （七）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（八）机关运行经费，指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250301233200111